南漳县公安局2023年度部门决算

目　录

第一部分南漳县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县公安局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南漳县公安局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　南漳县公安局概况

一、部门主要职责

1、研究部署全县公安工作，督促检查贯彻执行情况。

2、掌握信息，分析、预测全县敌社情和社会治安情况，并制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作，组织协调重大行动，处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4、依法管理社会治安、户政工作，指导、监督机关、团体、企事业单位保卫组织，组织实施消防管理及监督。

5、开展全县禁毒、缉毒工作，负责禁毒工作日常事务。

6、开展公共信息网络安全保护及网络技术侦察工作；负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

7、组织实施来我县考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9、负责全县看守、拘留所的建设管理工作。

10、检查、监督全县公安机关的执法活动。

11、加强全县公安队伍建设和管理，按规定权限管理干部，指导和组织全县公安宣传工作及民警教育训练。

12、开展全县警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

13、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障及警务保障制度的落实。

14、负责全县公安机关通信、计算机建设及全县计算机信息系统安全保护工作。

15、指导在我县的林业等部门的公安业务工作。

16、领导和建设全县消防、武警部队。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县公安局部门决算由实行独立核算的南漳县公安局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入南漳县公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．南漳县公安局（本级）

2．指挥中心。

3．法制大队。

4．国内安全保卫大队。

5．刑事侦查大队。

6．交通警察大队。

7．治安管理大队。

8．经济犯罪侦查大队。

9．禁毒大队。

10．公共信息网络安全监察大队。

11．出入境管理大队。

12．森林警察大队。

13．政工室。

14．警务保障室。

15．看守所。

16．行政拘留所。

17．城关派出所、武镇派出所、九集派出所、清河派出所、李庙派出所、长坪派出所、薛坪派出所、板桥派出所、巡检派出所、东巩派出所、肖堰派出所、开发区派出所。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15187.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2400.71万元，下降16.65％，主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15187.31万元，与2022年度相比，收入合计减少2400.71万元，下降16.65％，主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。

其中：财政拨款收入15187.31万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15187.31万元，与2022年度相比，支出合计减少2400.71万元，下降16.65％，主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。

其中：基本支出12144.64万元，占本年支出79.97％；项目支出3042.67万元，占本年支出20.03％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15187.31万元。与2022年度相比，支出合计减少2400.71万元，下降16.65％，主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加减少2045.12万元。减少主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15187.31万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2045.12万元，下降11.87％。主要原因是：1、2022年补发了在职及离退休往年绩效工资，2、2022年追加了交通电子警察及红绿灯建设项目经费，3、2023年，全局大力压缩公用经费及办案经费支出，暂停大型工程项目建设，全力保人员、保运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15187.31万元，主要用于以下方面：

1公共安全（类）支出12930.57万元，占85.14％。主要是用于维护社会治安和打击处理违法犯罪。

2．社会保障和就业（类）支出997.21万元，占6.57％。主要是用于：民辅警社保保障金缴纳。

3．卫生健康（类）支出331.92万元，占2.19％。主要用于：民辅警医疗保险金缴纳。

4．住房保障（类）支出927.61万元，占6.10％。主要用于：民辅警住房公积金缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13952.56万元，支出决算为15187.31万元，完成年初预算的108.85％。其中：

1．公共安全（类）。年初预算为12036.50万元，支出决算为12930.57万元，完成年初预算的107.43％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加了当年新招录民警工资。

2．社会保障和就业（类）。年初预算为976.02万元，支出决算为997.21万元，完成年初预算的102.17％，支出决算数大于年初预算数：财政追加了当年新招录民警养老金和职业年金。

3．卫生健康（类）。年初预算为396.59万元，支出决算为331.92万元，完成年初预算的83.69％。决算数小于预算数的主要原因：当年上半年退休人员较多，实际缴纳医保减少。

4．住房保障（类）。年初预算为543.45万元，支出决算为927.61万元，完成年初预算的170.69％。决算数大于预算数的主要原因：辅警公积金未纳入财政年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15187.31万元，其中：

人员经费10900.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1243.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为244.98万元，支出决算为172.31万元，完成预算的70.34％。决算数大于预算数的主要原因：一是根据上级过紧日子要求，严格压控“三公”经费支出；　二是优先保障人员经费支出及办案经费，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为162.57万元，完成年初预算的87.89％；其中：

（1）公务用车购置费24.98万元，完成年初预算的100％，本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费137.59万元，完成年初预算的86.22％，比年初预算减少22.41万元，主要原因是复外省市办案减少，车辆燃油费用下降。主要用于日常执法执勤用车的车修燃油支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量78辆。

3．公务接待费支出决算为9.75万元，完成年初预算的16.25％，比年初预算减50.25万元，主要原因是根据上级过紧日子要求，严格压控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.75万元，接待对象主要是外省市公安系统人员，主要是开展业务交流及办案协查工作。2023年共接待国内来访团组121个，1098人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1243.93万元，比年初预算数增加87.26万元，增长7.54％。主要原因是：办案差旅费增加，办案消耗费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1020.52万元，其中：政府采购货物支出757.56万元、政府采购工程支出24.73万元、政府采购服务支出238.23万元。授予中小企业合同金额995.79万元，占政府采购支出总额的97.58％，其中：授予小微企业合同金额9957.91万元，占政府采购支出总额的97.58％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆113辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车13辆、其他用车35辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值100　万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金5050.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为5050.90万元，执行数为5050.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目完成率达标；二是项目完成质量达标。发现的问题及原因：一是项目年度计划论证资料不完整，少数项目如国资收益安排的拨款项目预算金额与任务不匹配；二是个别项目资金分配依据不充分，如信息化建设项目等。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，强化绩效管理学习培训；二是严格执行《预算法》和《政府会计制度》，规范项目资金使用。对项目资金实行专户核算、专户管理，按规定使用预算资金，避免调剂、混用项目资金，确需调整预算，依据《预算法》申报，经审批后方可执行；三是规范项目资金会计核算。建议按照项目支出类别设置会计明细科目进行归集核算，确保预算、执行、决算口径一致，准确、清晰、完整的反映项目支出情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县公安局2023年财政专项转移支付1094万元，具体安排情况如下：

1.2023年政法纪检监察转移支付预算资金1036万元；主要用于公安机关日常办案支出和装备采购。

2.2023年中央政法转移支付资金预备费20万元；主要用于公安机关日常办案支出。

3．2023年公安监管场所给养和运行维修转移支付预算资金38万元；主要用于保障监所正常运行。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2023年度南漳县公安局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表