南漳县综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 南漳县综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

南漳县综合执法应急用车保障中心成立于2016年7月，为县机关事务服务中心二级事业单位，主要工作职责为：（一）协助县公务用车主管部门做好公务用车管理有关工作；（二）按照有关规定为县直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等公务用车提供保障服务；（三）负责中心车辆的安全、维护管理及司勤人员的管理培训；（四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县综合执法应急用车保障中心设下列2个内设机构：

1. 办公室。负责文电、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、党建、机构编制、劳动人事管理、政务督查、政务公开工作。
2. 财务室。负责本单位预决算、财报、内控等编制、每月账务工作（发放工资、缴纳社保等其他事项）及其他财务相关的事项。
3. 县综合执法应急用车保障中心是机关事务服务中心二级单位，为公益二类事业单位，事业编制10名，设主任1名、副主任1名，现在职在编4名，退休6名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少159.75 万元，下降57 %，主要原因是按照过紧日子要求压减经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.3万元，与2022年度相比，收入合计减少159.75万元，下降57 %，主要原因是按照过紧日子要求压减经费。

其中：财政拨款收入209.3万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.3万元，与2022年度相比，支出合计减少159.75万元，下降57%，主要原因按照过紧日子要求压减经费。

其中：基本支出63.4万元，占本年支出30%；项目支出145.9万元，占本年支出70%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为209.3 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.75万元，下降57 %。主要原因是按照过紧日子要求压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入209.3万元，比2022年度决算数减少159.75万元。减少主要原因是按照过紧日子要求压减经费。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.3万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.75万元，下降57%。主要原因是按照过紧日子要求压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.3万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出63.4万元，占30%。主要是用于人员和公用支出。

2.项目支出（类）145.9万元，占70%。主要是用于项目支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.32万元，支出决算为209.3万元，完成年初预算的-57%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.32万元，支出决算为209.3万元，完成年初预算的-57%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.4万元，其中：

人员经费39.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.93万元，支出决算为4.01万元，完成预算的81%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费费用产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：无增减变化

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费用产生。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元，主要用于……等方面支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 25辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车无；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金247万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，评分为90，评级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评分为90，评级为优

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。单位应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。单位应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023年度车辆运行购买服务项目绩效评价自评表

2023年度车辆运行政府购买服务项目自评表

单位名称：南漳县综合执法应急用车保障中心 填报日期：2024.4.2

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度南漳县综合执法应急用车保障中心决算公开.doc