目    录

第一部分  南漳县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县机关事务服务中心（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县机关事务服务中心（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  南漳县机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

南漳县机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合县直机关的具体情况，研究拟订机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施。

（二）承担全县公务用车的编制核定、更新配备和集中管理工作，承担全县公务用车改革工作，承担全县公务用车的租赁、使用的协调、服务工作，协助有关部门承担监管、清理、查处违规购买、配备、使用公务用车问题等。

（三）会同有关部门承担县“四大家”机关国有资产管理的相关工作。

（四）负责县“四大家”机关大院的基本建设和维护及办公用房管理、调配、维修和综合管理，检查、指导县“四大家”机关绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作，指导县“四大家”机关物业管理工作。

（五）负责全县党政机关办公用房及附属设施的新建、改建、扩建、维修及实施等工作。

（六）负责县“四大家”机关大院安全保卫、社会治安综合治理等工作；承担县“四大家”机关大院的水电维护等工作。

（七）贯彻落实党和国家有关接待政策，根据县委县政府有关接待工作原则、要求，结合我县实际，研究制定我县接待工作规定和办法，规范接待礼仪、建立接待工作体系，并组织实施。

（八）负责县“四大家”机关干部和离退休老干部的服务保障，负责“四大家”机关大院老同志活动场所的维护和管理工作。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的南漳县机关事务服务中心本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入南漳县机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县机关事务服务中心（本级）

2.南漳县综合执法应急用车保障中心

3.南漳县机关事务管理局文印中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2230.18 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 221.65 万元，增长 11.04 %，主要原因是2023年全县行政事业单位办公用房维修、改造项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2230.18 万元，与2022年度相比，收入合计增加 221.65 万元，增长 11.04 %。其中：财政拨款收入 2230.18 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 0 万元，占本年收入 0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  2230.18 万元，与2022年度相比，支出合计增加 232.66 万元，增长 11.65  %。其中：基本支出 224.84 万元，占本年支出 10.08 %；项目支出 2005.34万元，占本年支出 89.92 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2230.18 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.6 万元，增长 12.83  %。主要原因是2023年全县行政事业单位办公场所维修、改造项目收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2230.18万元，比2022年度决算数增加 253.6 万元。增加主要原因是2023年全县行政事业单位办公场所维修、改造项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2230.18 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.6 万元，增长 12.83 %。主要原因是2023年全县行政事业单位办公场所维修、改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2230.18 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 640 万元，占 28.7 %。主要是用于本单位事业运行、机关服务和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类） 14.52 万元，占 0.65 %。主要是用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 10.13 万元，占 0.45 %。主要是用于本单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）支出 12.16 万元，占  0.55 %。主要是用于本单位职工住房公积金支出。

5.城乡社区支出（类）支出 1553.37 万元，占 69.65 %。主要是用于政务服务中心办公场所维修、改造支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    979.41万元，支出决算为 2230.18 万元，完成年初预算的     227.71 %。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为  311.26 万元，支出决算为 419.00 万元，完成年初预算的 134.61  %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2023年全县办公场所维修项目增加，经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为12.77 万元，支出决算为 14.52万元。完成年初预算的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 10.13   万元，完成年初预算的 169.12 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 12.16 万元。完成年初预算的 145.63  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.28   万元，其中：

人员经费 175.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 49.42  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 50.25 %。较上年增加  0.06 万元，增长 3.08 %。决算数较上年增长的主要原因：2023年接待任务增加，接待费全年支出严格控制在预算内。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，下降 0 %。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3.公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.01万元，完成预算的 50.25 %，较上年增加 0.06 万元，增长 3.08 %。

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组  0 个，  0  人次。

国内公务接待支出  2.01  万元，接待对象主要是外市、县机关事务系统工作人员，主要是开展业务指导、学习交流等工作。2023年共接国内来访团组 23 批次， 230 人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

    本部门 2023年度机关运行经费支出49.42万元，比上年决算数减少36.57万元，减少42.53%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

   十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 25辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车25辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：本部门涉及项目3个，资金815.83万元，占一般公共预算项目支出总额的83.3％。从评价情况来看，2023年各项工作均能够按时完成，部门整体支出使用效果基本达到了预期目标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、县委、县政府机关大院维安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.88万元，执行数为95.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障大院零星维修、安保服务、绿化维护、卫生管理等达标率100%；二是大院整体形象提升率100%；三是服务对象满意度≧95%。发现的问题及原因：一是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不够精准；二预算编制范围尽可能全面，应提高预算编制的合理性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：一是继续做好县委、机关大院日常管理和服务工作，保障县委、县政府机关大院高效运行。二是进一步细化预算项目明细，始终坚持厉行节约原则，进一步加强预算资金合理使用，加强预算执行，将财政资金用到实处。

2、新增政务服务场所维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为641.05万元，执行数为641.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是竣工验收合格率≧98%；二是政务大厅办公、服务质量提升率≧98%；三是服务对象满意度提升。发现的问题及原因：一是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不够精准；二预算编制范围尽可能全面，应提高预算编制的合理性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：严格落实过“紧日子”工作要求，进一步加强预算资金合理使用，加强预算执行，将财政资金用到实处。

3、文印中心设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.9万元，执行数为78.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是印制文件完成数量≧20万份；二是印制文件印刷合格率100%；三是公文印制时效保障100%。发现的问题及原因：一是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不够精准；二预算编制范围尽可能全面，应提高预算编制的合理性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：严格落实过“紧日子”工作要求，进一步加强预算资金合理使用，加强预算执行，将财政资金用到实处。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：通过项目绩效自评，更加了解了本部门整体支出情况。对调整资金支出结构、增强资金绩效理念、优化资金支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益，为以后年度资金预算分配提供了重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划，在项目前期做好资金合理安排，合理使用预算资金，提高财政资金使用效率。加强项目绩效目标管理，结合项目实际，合理制定绩效目标，提高服务对象满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

    第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度南漳县机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：南漳县机关事务服务中心          填报日期：2024.9.11

二、2023年度项目绩效评价自评表

2022年度县委、县政府机关大院维安项目绩效自评表

单位名称：南漳县机关事务服务中心             填报日期：2024.9.11

2023年度新增政务服务场所维修改造项目绩效自评表

单位名称：南漳县机关事务服务中心             填报日期：2024.9.11

2023年度文印中心设备购置经费项目绩效自评表

单位名称：南漳县机关事务服务中心             填报日期：2024.9.11