南漳县机关事务管理局文印中心

2025年预算说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年预算情况说明　

一、2025年预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　单位2025年预算表和绩效目标表 

第一部分

县机关事务管理局文印中心概况

一、主要职责

我县机关事务管理局文印中心成立于2016年7月，为县机关事务服务中心下属二级全额拨款公益一类事业单位，主要工作职责是：县委、县人大、县政府、县政协等机关文件的打印和胶印工作；负责组织文印设备和文印耗材的管理和使用工作；负责具体承接文印任务并视文件类别、轻重缓急及工作量情况安排日常文印工作。

二、部门机构

机关事务管理局文印中心设有办公室、财务室、文印室三个科室。其中，在职在编人员3人，辅助性岗位人员6名。

三、部门预算单位构成

我县机关事务管理局文印中心成立于2016年7月，为县机关事务服务中心下属二级全额拨款公益一类事业单位，主要工作职责是：县委、县人大、县政府、县政协等机关文件的打印和胶印工作；负责组织文印设备和文印耗材的管理和使用工作；负责具体承接文印任务并视文件类别、轻重缓急及工作量情况安排日常文印工作。

第二部分

文印中心2025年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，文印中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。文印中心2025年收支总预算92.68万元。其中包括一般公共服务支出80.55万元，社会保障就业支出6.29万元，卫生健康支出2.23万元，住房保障支出3.62万元，总计92.68万元，相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。

二、部门预算收入情况说明

文印中心2025年预算收入92.68万元.，其中：财政拨款收入（含非税收入）92.68万元，占比100%，其他收入0，占比0%；上年结转0，占比0%。相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。

三、部门预算支出情况说明

文印中心2025年预算支出92.68万元，其中：基本支出45.23万元，占比49%，运转支出0，占比0%，项目支出47.45万元，占比51%。相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。

四、预算收支增减变化情况

本年收入92.68万元，相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。其中经费拨款92.68万元，支出92.68万元，其中一般公共服务支出80.55万元，社会保障就业支出6.29万元，卫生健康支出2.23万元。与上年相比增加1.5万元，增加2%，主要是本年支出预算增加1.5万元，上年一般公共服务支出79.48万元，社会保障就业支出6.06万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出3.49万元。

五、财政拨款收支预算情况说明 

本年收入92.68万元，其中经费拨款92.68万元，支出92.68万元，其中一般公共服务支出80.55万元，社会保障就业支出6.29万元，卫生健康支出2.23万元。相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。

六、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出92.68万元，其中基本支出45.23万元，占全年预算49%，包括人员经费42.33万元，公用经费2.9万元，项目支出47.45万元，占全年预算51%。人员经费支出包括一般公共服务支出30.19万元，社会保障就业支出6.29万元，卫生健康支出2.23万元，住房保障支出3.62万元，公用经费支出2.9万元。相比2024年增加1.5万元，主要是基本支出预算增长2%，主要是每年人员这块机关养老、医保、住房公积金基数变动调整。

七、一般公共预算基本支出情况说明

    本年一般公共预算基本支出45.23万元，其中工资福利支出42.33万元，占一般公共预算支出94%，商品服务支出2.9万元，占一般公共服务支出6%。工资福利支出包括基本工资12.6万元，津贴补贴1.1万元，奖金10.19万元，绩效工资6.3万元，机关养老保险缴费4.19万元，职业年金缴费2.1万元，职工基本医疗保险缴费2.23万元，住房公积金3.62万元，商品服务支出中其中办公费0.98万元，水费0.05万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，维修费0.1万元，培训费0.15万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.2万元，福利费0.02万元，其他商品服务支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本中心没有政府性基本预算支出

九、“三公”经费预算情况说明

本年公务接待费0.4万元，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）费预算数与2024年预算数一致,都为0万元，持平的原因是：无因公出国计划及预算安排。公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算数一致,都为0万元，持平的原因是：无公务用车预算安排。公务接待费0.4万元。主要用于：加班点餐伙食补助。2025年一般公共预算“三公”经费与2024年相同，无增减变化。主要原因是本单位公务接待费主要用于加班伙食补助费，人员没有变动所以没有增减变动。

十、政府采购预算安排情况说明

本年没有政府采购安排

十一、机关运行经费安排情况说明

本年一般公共预算基本支出45.23万元，其中工资福利支出42.33万元，占一般公共预算支出94%，商品服务支出2.9万元，占一般公共服务支出6%。工资福利支出包括基本工资12.6万元，津贴补贴1.1万元，奖金10.19万元，绩效工资6.3万元，机关养老保险缴费4.19万元，职业年金缴费2.1万元，职工基本医疗保险缴费2.23万元，住房公积金3.62万元，商品服务支出中其中办公费0.98万元，水费0.05万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，维修费0.1万元，培训费0.15万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.2万元，福利费0.02万元，其他商品服务支出0.1万元。本年项目支出安排47.45万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位不涉及国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

文印中心共有预算绩效1项，其中项目支出绩效目标1项为文印中心政府运行购买服务经费项目。

十四、政府债务情况说明

无政府债务

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 12、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 13、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

14、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。

第四部分

附件1：2025年文印中心预算公开批复表

2025文印中心预算批复.xls

附件2：2024年项目绩效申报表

2024项目申报文本（文印中心）定 .docx