第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明　

二、2022年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释

第四部分信息技术保障中心2022年部门预算表

第一部分　

信息技术保障中心概况

一、主要职责。提供纪检监察信息技术支持和保障服务；规划、指导全县纪检监察系统网络建设；负责清风南漳廉政网站和委机关内网的建设、运行、维护和管理，为网络舆情收集、网络举报、案件管理、审查调查、电化教育等业务工作提供技术支持，构建工作平台；负责机关各种计算机软硬件设备的管理、维护；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

二、部门机构。南漳县纪委监委信息技术保障中心为县纪委监委管理的公益一类事业单位，正股级、核定公益一类事业编制5名（反腐倡廉教育站4名），目前，在职9人。

三、部门预算单位构成。信息技术保障中心设主任1名，副主任1名；反腐倡廉教育站设站长1名。

第二部分

信息技术保障中心2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县纪委信息技术保障中心2022年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门预算总收入108.37万元，其中，财政拨款收入108.37万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元；预算支出108.37万元，其中，一般公共服务支出83.24万元、社会保障和就业支出11.39万元、医疗卫生支出5.70万元、住房保障支出8.04万元。县纪委信息技术保障中心2022年收支总预算持平。

二、部门预算收入情况说明

县纪委信息技术保障中心2022年预算收入108.37万元，其中：经费拨款100.81万元，占比93.02％；非税收入7.56万元，占比6.98％；其他收入0万元；上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明

2022年预算支出108.37万元，其中：基本支出108.37万元，占比100％，项目支出0，占比0％。

四、预算收支增减变化情况

预算收支与上年预算收支增加11.37万元，增长原因为，人员增加，工资福利同等增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

县纪委信息技术保障中心财政拨款收入108.37万元，财政拨款支出108.37万元，其中：经费拨款108.37万元，占比100％；上年结转结余0万元，占比0％。

六、一般公共预算支出情况说明

县纪委信息技术保障中心一般公共预算支出108.37万元，其中：基本支出108.37万元，占比100％，项目支出0元，占比0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委信息技术保障中心一般公共预算基本支出108.37万元，其中：工资福利支出92.17万元，占比85.05％；商品服务支出16.20万元，占比14.95％。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

县纪委信息技术保障中心三公经费支出7.86万元，其中，公务接待支出0.30万元，占比3.82％；公务用车购置及运行7.56万元，占比96.18％。

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算安排0万元

十一、机关运行经费安排情况说明

一般公共服务支出108.37万元、社会保障和就业支出11.39万元、医疗卫生支出5.70万元、住房保障支出8.04万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额0万元。其中房屋建筑物0万元，通用设备0万元，交通运输工具0万元，家具等0万元。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效21.07万元，预算原因为，县纪委信息技术保障中心下属信息技术保障中心（财政全额保障事业单位），9个编制9人，预算了绩效工资。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释：

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指县财政局当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指省纪委划拨的办案专项补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以上的收入。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）支出科目

1、纪检监察信息化建设：反映用于信息技术方面对监督对象实施监督方面的支出。

2、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，预算中主要涉及机关干部缴纳养老保险金和职业年金方面的支出。

3、医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，预算中主要涉及医疗保障1个款级项目，反映机关干部缴纳医保金方面的支出。

第四部分

县纪委信息技术保障中心2022年部门预算表