目录

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)主要职责

二、部门(单位)机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分县纪委监委2023年部门预算表

第一部分

县纪委监委概况

一、主要职责:主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况;主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况;负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件;负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并按照有关规定,根据责任人所犯错误的情节轻重,作出行政处分;负责有关案件政纪处分的解除工作;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告;负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉;负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟定有关规范性文件;调查研究县政府制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定;负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查;负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作;负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构:南漳县纪委监委现内设13个科室(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督案管室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室),8个派出纪检监察组、1个反腐倡廉培训教育中心、1个信息技术保障中心)。

三、部门预算单位构成:南漳县纪委监委核定行政编制88个、事业编制9个,截至2023年1月,实有人数96人。其中,行政编制人员83人,事业编制人员10人(含引进人才2人),人事代理3人。

第二部分

县纪委监委2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,县纪委监委2023年部门预算的编制实行综合预算制度,即县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县纪委监委2023年收支总预算2374.39万元。

预算收支增减变化情况:与2022年部门预算2842.82万元减少了468.43万元。减少的原因为:一是支付新办公楼工程款不需再预算;二是2022年预算购置8台执纪执法车辆实际只购置一台,今年预算两台。

二、部门预算收入情况说明

县纪委监委2023年预算收入2374.39万元,其中:财政拨款收入(含非税收入)2374.39万元,占比100%。

三、部门预算支出情况说明

县纪委监委2023年预算支出2374.39万元,其中:基本支出1420.23万元,占比59.81%,项目支出954.16万元,占比40.19%。

四、预算收支增减变化情况

一是人员经费2023年度预算有所增加,因人员工资调标,工资、养老保险、医疗保险、公积金同等增加;二是项目经费预算收支减少,因部分项目已完成无需预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委财政拨款的收入2374.39万元,支出2374.39万元,其中:基本支出1420.23万元,占比59.81%,项目支出954.16万元,占比40.19%。

六、一般公共预算支出情况说明

县纪委监委一般公共预算支出2374.39万元。其中:基本支出1420.23万元,占比59.81%,项目支出954.16万元,占比40.19%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委一般公共预算支出2102.54万元,社会保障和就业支出124.86万元,卫生健康支出62.35万元,住房保障支出84.65万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年,县纪委监委无政府基金方面的预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县纪委监委2023年“三公”经费预算支出124万元,于2022年的152.40万元同期比减少28.40万元,减少率为22.90%。其中,公务用车购置36万元,于上年同期比减少69.44%;公务用车运行费75万元,于上年同期比增加2.13%(增加原因为:物价上涨,车辆维修费和燃油费同等增加);公务接待费13万元,于上年同期比减少38.46%。

十、政府采购预算安排情况说明

县纪委监委2023年政府采购预算590万元,于上年同期比减少32.61%。其中,信息化建设政府采购预算180万元(货物),主要为:国产化软件购置、纪检监察内网建设;资产购置政府采购预算290万元(货物),只要为:通用设备购置、机房密码机更新、车辆购置等;物业管理及食堂服务费政府采购预算120万元(服务类),只要为:机关物业管理费和食堂餐饮服务费。

十一、机关运行经费安排情况说明

县纪委监委一般公共预算支出2102.54万元,社会保障和就业支出124.86万元,卫生健康支出62.35万元,住房保障支出84.65万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额902.51万元。其中房屋建筑物259.79万元,通用设备263.76万元,交通运输工具122.15万元,家具、用具245.40万元,专用设备11.38万元。

十三、预算绩效情况说明

县纪委监委认真开展了财政预算资金绩效评价工作,努力做好预算信息公开,切实抓好年度预算执行,在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

2023年,县纪委监委无政府债务方面的预算。

第三部分

名词解释:

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指县财政局当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指省纪委划拨的办案专项补助收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以上的收入。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(二)支出科目

1、纪检监察(类):反映用于纪检监察方面的支出,预算中主要涉及纪检监察机关事务管理、纪检监察信息化建设、执纪审查支出3个款级支出科目。

(1)纪检监察机关事务管理:反映纪委监委机关正常事务方面的支出。

(2)纪检监察信息化建设:反映用于信息技术方面对监督对象实施监督方面的支出。

(3)执纪审查支出:反映在执纪审查方面的支出,包括案件查办车辆运行费、差旅费、“留置”等方面的支出。

2、社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,纪委监委预算中主要涉及机关干部缴纳养老保险金和职业年金方面的支出。

3、医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,纪委监委预算中主要涉及医疗保障1个款级项目,反映机关干部缴纳医保金方面的支出。

第四部分

县纪委监委2023年部门预算表