南漳县纪委监委2022年度部门决算

目　录

第一部分县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分县纪委监委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分县纪委监委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　附件

第一部分　县纪委监委概况

一、部门主要职责

主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：南漳县纪委监委现内设13个科室、8个纪检组、2个中心（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督案管室、案件审理室、机关党委、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室，派出第一至八纪检监察组、一个信息技术保障中心、一个反腐倡廉教育站。

2、人员情况：南漳县纪委监委核定人员编制88个，信息技术保障中心编制5个，反腐倡廉教育站编制4个。截至目前，实有人数97人。其中，行政编制人员86人，事业编制人员8人，辅助性岗位3人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2398.59万元。与2021年度相比，收、支总计各减少154．64万元，下降6.45％，主要原因是项目经费预算压减了15％。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2398.59万元，与2021年度相比，收入合计减少154.64万元，减少6.45％。其中：财政拨款收入2373.78万元，占本年收入98.97％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入24.81万元，占本年收入1.03％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2398.59万元，与2021年度相比，支出合计减少154.64万元，下降6.45％。其中：基本支出2172.64万元，占本年支出90.58％；项目支出225.95万元，占本年支出9.42％；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2373.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少175.83万元，下降7.41％。主要原因是预算减少后压缩了项目经费收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2373.78万元，比2021年度决算数增加346.04万元。增加主要原因是2021年度预算时将上年结转资金纳入预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2373.78万元，占本年支出合计的98.97　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.76万元，下降0.79％。主要原因是人员增加后，人员经费和公用经费同等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2373.78万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）2040.58万元，占85.96％。主要是用于纪检监察事务、行政运行、机关服务、大案要案查处、巡视工作等。

2．社会保障和就业支出（类）118.14万元，占4.98％。主要是用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。

3．　卫生健康支出（类）65.36万元，占2.75％。主要是用于行政单位医疗。

4．住房保障支出（类）149.70万元，占6.31％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2951.19万元，支出决算为2373.78万元，完成年初预算的80.43％。其中：一般公共服务支出2040.78元，社会保障和就业支出118.14万元，卫生健康支出65.36万元，住房保障支出149.70万元。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2578.41万元，支出决算为2040.58万元，完成年初预算的79.14％，支出决算小于年初预算数，主要原因：一是在办理留置案件时，由于部分留置费跨年结算，导致支出决算小于年初预算数；二是购置国产化电脑时，有30％尾款需要省市纪委监委分级测评后才能支付尾款，导致款年支付。

2．社会保障和就业支出（类）。年初预算为204.59万元，支出决算为118.14万元，完成年初预算的57.75％，支出决算小于年初预算数，主要原因是干部养老保险及职业年金预算按照实际支出预算，但在执行时干部职业年金单位缴纳部分未缴存。

3．　卫生健康支出（类）。年初预算为40.13万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的140.44％，支出决算大于年初预算数，主要原因：预算过低所致。

4．住房保障支出（类）。年初预算为128.02万元，支出决算为149.70万元，完成年初预算的116.93％，支出决算大于年初预算数，主要原因：预算过低所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2147.82万元，其中：

人员经费1583.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费564.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.66万元，支出决算为70.99万元，完成预算的74.21％。较上年减少9.08万元，下降13.13％。决算数小于预算数的主要原因：年初预算车辆购置8台（派出纪检监察一至八组），由于全县公务车辆编制不足，导致县纪委监委公务车辆更新只批复两台。决算数较上年减少的主要原因：按照县财政部门关于压减“三公”经费支出的有关规定，2022年“三公”经费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为75.00万元，支出决算为60.66万元，完成预算的80.88％；较上年减少8.05万元，下降13.27％。决算数小于预算数的主要原因：年初预算车辆购置8台（派出纪检监察一至八组），由于全县公务车辆编制不足，导致县纪委监委公务车辆更新只批复两台。决算数较上年减少的主要原因：按照县财政部门关于压减“三公”经费支出的有关规定，2022年“三公”经费较上年减少。其中：

（1）公务用车购置费支出18.16万元，主要是更新一台公务车辆。本年度更新公务用车壹辆。

（2）公务用车运行费支出42.50万元，主要用于车辆保险费支出、车辆维修费支出、车辆过路过桥费支出、车辆加油费支出等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3．公务接待费预算为20.66万元，支出决算为10.33万元，完成预算的50％，较上年减少1.29万元，下降12.85％。决算数小于预算数的主要原因：按照县财政部门关于压减“三公”经费支出的有关规定，2022年公务接待费较上年减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出10.04万元，接待对象主要是省、市、乡镇纪委干部，主要是开展案件查办和调研工作。2022年共接待国内来访团组179个，579人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

县纪委监委2022年度机关运行经费支出564.17万元，比上年决算数减少433.97万元，降低79.92％。主要原因是：2021年入住新办公楼后，购置办公桌椅、会议室桌椅、食堂设备等资本性支出增加，2022年资本性支出减少所致。

十一、政府采购支出说明

县纪委监委2022年度政府采购支出总额238.18万元，其中：政府采购货物支出114.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额238.18万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额238.18万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，部门共有车辆　12辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　12辆、特种专业技术用车　0辆、其他用车0辆；单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金225.96万元，占一般公共预算项目支出总额的18.96％。从评价情况来看，各项目年内没作调整，均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标。

组织开展本级整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数2842.82万元。执行数2322．81万元，完成预算的81.71％。年度内各项工作均达到绩效目标。一是加强组织领导。成立以分管常委为组长的专班，加强对项目绩效评价工作的组织协调和督导。二是健全管理制度。按照绩效评价目标要求，我们制定了各项管理制度，严把项目的方案编制、政府采购和组织实施等关口，做到了项目程序合法、合规。在资金的拨付上，做到了及时拨付，有效的提高了财政资金使用效率。三是精心组织部署。在项目组织实施过程中，我们精心组织，科学安排，合理布局，强化责任，确保了2022年度各项目的绩效评价工作圆满完成。　

附件：2022年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。按照每个留置案件10万经费，预算2022年留置经费45万元、办案经费36.86万元。

留置、办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.86万元，执行数为80.55万元，完成预算98.40％。主要产出和效益：一是可以为办案人员提供更好的办公条件和设施，如提高办公硬件设备水平，改善网络通讯质量等，提高工作效率；二是有助于纪检监察机关购买和应用更先进的技术装备，如更高清的监控设备、测谎仪等，改善证据收集能力；三是可以加强纪检监察人员的专业培训，提高业务技能和解决复杂案件的能力；四是能提高纪检监察人员的工作激情，使其专注办案而不必操心经费问题；五是经费充裕可以加快案件办理进度，减少积压，提高工作效率。

（三）绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

至本级决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。2022年度留置经费和办案专项补贴资金项目81.86万元，为确保资金专款专用，支付了办案期间差旅费和办案设备购置，提高了办案质量和办案效率，较好的完成了计划目标。2022年，全县纪检监察系统共处置线索358件，立案审查323件，同比上升67.4％；党纪政务处分279人，同比上升40.2％；查处科级干部34人，采取留置措施8人，移送司法机关7人，释放了震慑效应。守牢办案安全底线，严把案件质量，推动审查调查工作高质量发展。

2．单位绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2022年度的预算执行，做好2023年度预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。2022年省级纪检监察转移支付资金29万元，主要用于执纪审查过程中外出住宿费、伙食费、车辆运行费等。

第四部分　其他需要说明的情况　

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度县纪委监委整体绩效评价报告

填报单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会

二、2022年度整体项目绩效评价报告

1、本级整体绩效自评得分：98分。

2、本级整体绩效目标完成情况：2022年县纪委监委认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。

（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到　2022年支付外，其余资金全部执行到位。

（2）完成的绩效目标：

预期效果全部实现。按照文件规定及时将2022年度省级办案专项补贴资金项目29万元划拨，为确保资金专款专用，支付了办案期间差旅费和办案设备购置，提高了办案质量和办案效率，较好的完成了计划目标。

（3）未完成的绩效目标：无

3、存在的问题和原因：监察委成立后，随着监督范围的扩大，执纪审查要求越来越严，调查取证、笔录制作等越来越规范，需要的时间更长，耗费的人力、物力、财力相应增加，加之物价上涨，工作运行成本增加，导致办案经费在实施支出中还面临不少困难，出现资金不足的现象。

4、经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制本级预算，贯彻落实　“过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成本级预算编制工作，加强本级预算财务管理，不断提高本级预算绩效质量。

三、2022年度参政议政及专职常委工作经费项目绩效评价报告