南漳县巡检镇财政所2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 南漳县巡检镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县巡检镇财政所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县巡检镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县巡检镇财政所概况

一、部门主要职责

（1）财经政策和法规执行：贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇财政资金运行。

（2）大财政体系建设管理：深化预算一体化和国库集中收付改革，深化国资功能性改革，提升国有资本运营效率；完善机制，全程管理，精准科学谋划项目，高质高效建设项目；建立健全绩效评价体系，有效监管保障大财政体系有序运行。

（3）预决算管理、预算执行、资金监管：编制执行全镇年度财政预算，监督全镇单位预算执行，编制财政决算。负责全镇财政资金监管。

（4）财务管理和核算：负责全镇财政资金的核算和管理，负责会计账务处理和报表编制工作，负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理，以及村级“公益事业”财政奖补工作。

（5）专项资金管理：负责全镇财政专项资金的管理。

（6）财政收入与支出管理：组织和管理全镇财政收入和支出，协调税务部门做好税收征管工作。

（7）国有资产管理：协助各单位对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

（8）惠农补贴管理：负责各项惠农补贴的核定工作，确保农民收益。

（9）票据管理：负责行政事业性票据管理、农村集体经济组织票据管理、非税收入票据管理。

（10）农村集体“三资”管理：负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”监管代理工作。负责全镇土地制度改革、政经分离制度改革。

（11）产权交易管理：依托农村综合产权交易平台，协助全镇农村集体经济组织产权依法转让、拍卖、出租、入股、抵押或其他方式进行交易。

（12）认真完成县局、镇党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

南漳县巡检镇财政所部门决算由实行独立核算的巡检镇财政所本级决算。2024年巡检镇财政所定编人员为17人，实有干部16人，其中：在岗11人，待岗5人，遗补2人。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：2024年巡检镇财政所无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：2024年巡检镇财政所无国有资本经营预算拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为　522.06万元。与2023年度相比，收、支总计各增加147.08　万元，增长　39.2　％，主要原因：一是体制调整工资津补贴，二是新增基层财政监管能力建设项目支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计　522.06　万元，与2023年度相比，收入合计增加　147.08　万元，增长　39.2　％。其中：财政拨款收入　417.79万元，占本年收入　80.0　％；上级补助收入　0　万元，占本年收入　0　％；事业收入　0　万元，占本年收入　0　％；经营收入　0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入104.28万元，占本年收入20.0　％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计　522.06万元，与2023年度相比，支出合计增加　147.08万元，增长　39.2　％。其中：基本支出　522.06万元，占本年支出　100　％；项目支出　0　万元，占本年支出　0　％；上缴上级支出　0　万元，占本年支出　0　％；经营支出　0　万元，占本年支出　0　％；对附属单位补助支出　0　万元，占本年支出　0　％。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为　417.79　万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加　42.81　万元，增长　11.4　％。主要原因是体制调整工资津补贴。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　417.79　万元，比2023年度决算数增加（减少）　42.81　万元。增加（减少）主要原因是体制调整工资津补贴。政府性基金预算财政拨款收入　0　万元，比2023年度决算数增加（减少）　0　万元。国有资本经营预算财政拨款收入　0　万元，比2023年度决算数增加（减少）　0　万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　417.79　万元，占本年支出合计的　80.0　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加　42.81万元，增长　11.4　％。主要原因是体制调整工资津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　417.79　万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出334.09万元，占80.0。主要是用于工资福利和公用经费支出。

2．社会保障与就业支出45.02万元，占10.8％。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3．卫生健康支出13.06万元，占3.1％。主要是用于医疗保险支出。

4．住房保障支出25.62万元，占6.1％。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　327.24　万元，支出决算为　417.79　万元，完成年初预算的　127.7　％。其中：

1、人员经费。年初预算为277.65万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的122.7％。决算数大于预算数的主要原因：体制调整工资津补贴等。

2、公用经费。年初预算为40.60万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的190.0％。决算数大于预算数的主要原因：一是体制调整工资津补贴，二是新增基层财政监管能力建设项目支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出　417.79　万元，其中：

人员经费　340.63　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费　77.16　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为　2　万元，支出决算为　0.1　万元，完成全年预算的　5　％。较上年减少　0.13　万元，下降　56.5　％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是压缩非生产性开支；　二是压减招待经费。决算数较上年减少的主要原因：一是压缩非生产性开支；　二是压减招待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成全年预算的　0　％。较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0　人次，主要用于开展以下工作。

2．公务用车购置及运行费全年预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成全年预算的　0　％；较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公车。其中：

（1）公务用车购置费支出　0　万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车　0　辆。

（2）公务用车运行费支出　0　万元，主要用于。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为　0　辆。

3．公务接待费全年预算为　2　万元，支出决算为　0.1　万元，完成全年预算的　5　％，较上年减少0.13　万元，下降　56.5　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是压缩非生产性开支；　二是压减招待经费。其中：

外宾接待支出　0　万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组　0　个，　0　人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出　0.1　万元，接待对象主要是开展工作。2024年共接待国内来访团组　2　个，　8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出77.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比者上年决算数增加27.48万元，增长55.3％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、小型维修经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公车改革后我镇无公车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金417.79万元，占一般公共预算项目支出总额的127.7％。从评价情况来看，绩效管理工作围绕单位正常运转，单位各项创建，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。

附件：2024年度巡检镇财政所整体支出绩效自评表

（二）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

巡检镇财政所2024年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下：

1、巡检镇财政所补助0万元，主要用于：。

2、巡检镇财政所管理费0万元，主要用于：。

3、巡检镇财政所工作经费0万元，主要用于：。

4、巡检镇财政所财政专项支出0万元，主要用于：。

第四部分　其他需要说明的情况

巡检镇财政所2024年无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。