巡检镇农业农村服务中心2024年度部门决算公开

目　录

第一部分南漳县巡检镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分巡检镇农业农村服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分巡检镇农业农村服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　巡检镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

（1）承担新农村建设、乡村振兴、农业产业结构调整、产业化发展等服务工作；

（2）承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作；

（3）做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作；

（4）承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

（5）宣传和贯彻执行党和国家有关天保工程的方针、政策，做好天然林资源保护与管理工作；

（6）负责承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

巡检镇农业农村服务中心部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算。本中心编制11人，实有人数14人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为338.94万元。与2023年度相比，收、支总计各增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　　％，主要原因是2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计　338.94　万元，与2023年度相比，收入合计增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。其中：财政拨款收入　317.84　万元，占本年收入　93.8　％；上级补助收入　0　万元，占本年收入　0　％；事业收入　0　万元，占本年收入　0　％；经营收入　0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入21.1万元，占本年收入6.2　％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计338.94万元，与2023年度相比，支出合计增加（减少）　0万元，增长（下降）　0　％。其中：基本支出　338.94万元，占本年支出　100　％；项目支出　0万元，占本年支出　0　％；上缴上级支出　0万元，占本年支出　0　％；经营支出　0万元，占本年支出　0　％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出　0　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为　338.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）　0％。主要原因是2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　317.84万元，比2023年度决算数增加（减少）　0万元。增加（减少）主要原因是2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）　0万元。增加（减少）主要原因是2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）　0万元。增加（减少）主要原因是：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　317.84万元，占本年支出合计的　93.8　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）　0万元，增长（下降）　0　％。主要原因是2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　317.84万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出　40.82万元，占　12.8％。主要是用于养老、工伤失业、其他社会保险支出。

2．卫生健康支出（类）8.26万元，占　2.6％。主要是用于医疗保险支出。

3．农林水支出252.55万元，占　79.5％。主要用于职工工资福利支出，天保工程社会保险补助项目支出等。

4．住房保障支出16.21万元，占5.1％。主要用于住房公积金支出。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　317.84万元，支出决算为　317.84万元，完成年初预算的　100　％。其中：

1、人员经费。年初预算为311.64万元，支出决算为311.64万元，完成年初预算的100％。2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

2、公用经费。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100％。2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出　317.84万元，其中：

人员经费　311.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费　6.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　0万元，本年收入　0万元，本年支出　万元，年末结转和结余　0万元。具体支出情况为：巡检镇农业农村服务中心无政府性基金预算与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出　0　万元。具体支出情况为：巡检镇农业农村服务中心国有资本经营预算与支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为　2万元，支出决算为　0.48万元，完成全年预算的　24　％。较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为　0万元，支出决算为　0万元，完成全年预算的　0　％。较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为　0万元，完成全年预算的　0　％；较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车　0辆。

（2）公务用车运行费支出0.48万元，主要用于公车加油、公车维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1　辆。

3．公务接待费全年预算为0万元，支出决算为　0万元，完成全年预算的　0　％，较上年增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。

其中：

外宾接待支出　0万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组　0个，　0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出　0万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2024年共接待国内来访团组　0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出6.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数0％。主要原因是：2024年6月因机构改革，巡检镇农业农村服务中心由巡检镇林业工作站和巡检镇水利站合并成立。具体支出如下：

办公费2.09万元、水费0.18万元、电费0.42万元、邮电费0.26万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.49万元、工会经费0.35万元、公车运行维护0.48万元、其他交通费用1.28万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金317.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效管理工作围绕单位正常运转，单位各项创建，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。

附件：2024年度巡检镇农业农村服务中心整体支出绩效自评表

（二）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况：结果与预算安排相结合。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

巡检镇农业农村服务中心2024年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下：

1、巡检镇农业农村服务中心补助0万元，主要用于：。

2、巡检镇农业农村服务中心管理费0万元，主要用于：。

3、巡检镇农业农村服务中心工作经费0万元，主要用于：。

4、　巡检镇农业农村服务中心财政专项支出0万元，主要用于：。

第四部分　其他需要说明的情况

巡检镇农业农村服务中心2024年无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。