南漳县巡检镇人民政府2024年度部门决算公开

目　录

第一部分南漳县巡检镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　南漳县巡检镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县巡检镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分南漳县巡检镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）负责执行上级的决议和国家法律法规，接受同级党委的领导，并报告决议、决定和命令的执行情况。

（2）负责制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）负责承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）负责开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）负责制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）负责组织全镇财政收入、预决算管理、综合计划管理和财务监督管理，负责全镇各项惠农政策资金的发放和监管，确保全镇资金规范、健康地运行。

（7）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）负责制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）负责承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

巡检镇人民政府部门决算由实行独立核算的巡检镇人民政府本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入巡检镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．巡检镇人民政府（本级）

2．巡检镇人民政府农机服务中心、巡检镇人民政府农技服务中心、巡检镇人民政府畜特服务中心、巡检镇人民政府水务服务中心、巡检镇人民政府文体服务中心、巡检镇人民政府广播服务中心、巡检镇人民政府城建服务中心、巡检镇人民政府人口与计划生育中心、农村基层党组织。

巡检镇政府定编人员为45人，实有干部42人，其中：在编在岗37人，自主择业2人，提前病退休3人，遗补19人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：巡检镇人民政府无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4102.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1742.43万元，增长73.8　％，主要原因一是新增了美丽乡村建设、安全饮水、耕地流出整改等项目建设；二是2024年新招录人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4102.27万元，与2023年度相比，收入合计增加1742.43万元，增长73.8％。其中：财政拨款收入3603.01万元，占本年收入87.8％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入499.27万元，占本年收入12.2％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4102.27万元，与2023年度相比，支出合计增加1742.43万元，增长73.8％。其中：基本支出1552.16万元，占本年支出37.8％；项目支出2550.11万元，占本年支出62.2％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3603.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1243.17万元，增长52.9％。主要原因是一是新增了美丽乡村建设、安全饮水、耕地流出整改等项目建设；二是2024年新招录人员经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3603.01万元，比2023年度决算数增加1243.17万元。增加主要原因是一是新增了美丽乡村建设、安全饮水、耕地流出整改等项目建设；二是2024年新招录人员经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　

2024年度一般公共预算财政拨款支出3603.01万元，占本年支出合计的87.8％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.17万元，增长52.9％。主要原因是一是新增了美丽乡村建设、安全饮水、耕地流出整改等项目建设；二是2024年新招录人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3603.01万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出719.75万元，占20.0％。主要是用于工资福利和公用经费支出。

2．社会保障和就业支出146.54万元，占4.1％。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3．卫生健康支出79.98万元，占2.2％。主要是用于政府购买计生服务和医疗保险支出。

4．农林水支出支出2527.12万元，占70.1％。主要是用于政府购买水利、农机、农技、畜特中心服务以及镇区农林水设施支出。

5．住房保障支出支出129.62万元，占3.6％。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2031.44万元，支出决算为3603.01万元，完成年初预算的177.4％。其中：

1. 基本支出。年初预算为888.02万元，支出决算为1052.89万元，完成年初预算的118.6％。决算数大于预算数的主要原因：体制调整工资津补贴、新增招聘人员等。

2、项目支出。年初预算为1143.42万元，支出决算为2550.11万元，完成年初预算的223.0％。决算数大于预算数的主要原因：新增了美丽乡村建设、安全饮水、耕地流出整改等项目建设以及镇区内基础设施建设等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.89万元，其中：

人员经费798.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，主要原因是镇人民政府无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度巡检镇人民政府无国有资本经营预算拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20万元，支出决算为12.74万元，完成全年预算的63.7％。较上年减少13.07万元，减少57.2％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是压缩非生产性开支；二是压减招待经费。决算数较上年减少的主要原因：本单位压减了本年度招待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。本单位无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。原因是本单位无公车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为20万元，支出决算为12.74万元，完成全年预算的63.7％，较上年较上年减少13.07万元，减少57.2％。决算数小于全年预算数的主要原因本单位压减了本年度招待经费。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出12.74万元，接待对象主要是国内上级单位和来访团，主要是开展业务交流、工作检查、工作督办等工作。2024年共接待国内来访团组289个，1425人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出254.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比者上年决算数增加46万元，增长22.1％。主要原因是：新增耕地流出整改导致劳务费增加和公用设施过于陈旧维修（护）费支出增加等。

办公费　32.13万元；印刷费5.67万元；水费1.32万元；电费8.13万元；邮电费9.38万元；差旅费　4.49万元；　维修（护）费　21.63万元；会议费8.06万元；培训费　1.13万元；公务接待费　12.74万元；　劳务费　63.80万元；工会经费　16.05万元；其他交通费用42.56万元；其他商品和服务支出　1.42万元；办公设备购置3.44万元；专用设备购置22.16万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

2024年度政府采购决算数比2023年度持平。主要原因：单位办公、房屋等设施暂无采购需要，当年无采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，巡检镇政府共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3603.01万元，占一般公共预算项目支出总额的87.8％。从评价情况来看，绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、乡村振兴项目，有序进行，为围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。。

附件：2023年度巡检镇部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。政府购买服务项目绩效自评，项目全年预算数为1143.42万元，执行数为2550.11万元，完成预算223.02％。政府购买服务项目绩效自评综述：根据农村综合改革和省市县有关文件精神，对原8个事业单位进行改制，推向社会实行“以钱养事”政府购买服务，由原来的以钱养人逐渐实现以钱养事的转变，受到了广大群众的一致好评。

附件：《2024年度巡检镇政府项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

巡检镇人民政府2024年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下：

1、巡检镇人民政府补助0万元，主要用于：。

2、巡检镇人民政府管理费0万元，主要用于：。