目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分　巡检镇财政所2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

巡检镇财政所概况

一、主要职责

（1）财经政策和法规执行‌：贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇财政资金运行。

（2）大财政体系建设管理：深化预算一体化和国库集中收付改革，深化国资功能性改革，提升国有资本运营效率；完善机制，全程管理，精准科学谋划项目，高质高效建设项目；建立健全绩效评价体系，有效监管保障大财政体系有序运行。

（3）预决算管理、预算执行、资金监管：编制执行全镇年度财政预算，监督全镇单位预算执行，编制财政决算。负责全镇财政资金监管。

（4）财务管理和核算：负责全镇财政资金的核算和管理，负责会计账务处理和报表编制工作，负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理，以及村级“公益事业”财政奖补工作‌。

（5）专项资金管理‌：负责全镇财政专项资金的管理。

（6）财政收入与支出管理：组织和管理全镇财政收入和支出，协调税务部门做好税收征管工作。

（7）国有资产管理‌：协助各单位对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

（8）惠农补贴管理‌：负责各项惠农补贴的核定工作，确保农民收益。

（9）票据管理：负责行政事业性票据管理、农村集体经济组织票据管理、非税收入票据管理。

（10）农村集体“三资”管理：负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”监管代理工作。负责全镇土地制度改革、政经分离制度改革。

（11）产权交易管理：依托农村综合产权交易平台，协助全镇农村集体经济组织产权依法转让、拍卖、出租、入股、抵押或其他方式进行交易。

（12）认真完成县局、镇党委政府交办的其它事项。

‌二、单位机构设置

2025年单位预算共包括1个单位，即巡检镇财政所。

三、预算单位构成

巡检镇财政所定编人员为17人，实有干部16人（其中：在岗11人，待岗5人），遗补2人。

第二部分

巡检镇财政所2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

巡检镇财政所2025年单位预算收入为317.25万元，其中：财政拨款收入299.57万元，占总收入94.43％；其他收入17.68万元，占总收入5.57％。单位预算支出为317.93万元，其中：一般公共服务支出226.39万元，占总支出71.36％；社会保障与就业支出57.50万元，占总支出18.12％；卫生健康支出12.93万元，占总支出4.08％；住房保障支出20.43万元，占总支出6.44％。

巡检镇财政所2025年收支总预算317.25万元，较2024年预算数减少47.99万元，下降13.14％。

二、单位预算收入情况说明

巡检镇财政所2025年单位预算收入为317.25万元，其中：财政拨款收入299.57万元，占总收入94.43％；其他收入17.68万元，占总收入5.57％。

三、单位预算支出情况说明

巡检镇财政所2025年单位预算支出为317.25万元，其中：基本支出297.25万元，占总支出93.7％；项目支出20万元，占总支6.3％。

四、预算收支增减变化情况

巡检镇财政所2025年预算收支较2024年预算数365.24万元减少47.99万元，下降13.14％，减少的原因：一是在职人数较上年减少；二是县级调整编制口径，未将“以钱养事”项目纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

巡检镇财政所2025年财政拨款收入预算299.57万元，财政拨款支出预算299.57万元，其中：基本支出279.57万元，占财政拨款总支出93.32％；项目支出20万元，占财政拨款总支出6.68％。

六、一般公共预算支出情况说明

巡检镇财政所2025年一般公共预算支出299.57万元，按功能分类：一般公共服务支出208.71万元，其中：基本支出188.71万元，占一般支出62.99％，项目支出20万元，占一般支出6.68％；社会保障与就业支出57.50万元，占一般支出19.19％；卫生健康支出12.93万元，占一般支出4.32％；住房保障支出20.43万元，占一般支出6.82％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

巡检镇财政所2025年一般公共预算基本支出279.57万元，其中：人员经费支出262.63万元，占基本支出93.94％；公用经费支出16.94万元，占基本支出6.06％。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年度没有安排政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

巡检镇财政所2025年　“三公”经费预算数为2万元，其中公务接待费2万元，较2024年预算数增加2万元。本单位没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费预算。

十、政府采购预算安排情况说明

巡检镇财政所2025年政府采购预算0元。其中，货物类政府采购预算0元，工程类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元。与2024年预算持平，无增减变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

巡检镇财政所机关运行经费16.94万元，其中：办公费4.5万元；水费0.3万元；电费2.5万元；邮电费0.82万元；差旅费2万元；公务接待费2万元；工会经费2.5万元；福利费0.07万元；其它交通费1.5万元；其它商品和服务支出0.75万元。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、预算绩效情况说明

我单位在进行预算前，已经进行了科学规划，并根据绩效目标设置了绩效评价指标体系。围绕绩效评价指标体系，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款：是指县财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分

襄阳市区县部门预算公开表（巡检镇财政所）（见附件1）

巡检镇财政所项目绩效目标表（见附件2）