目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分　2026年巡检镇部门预算表和绩效目标表

第一部分　

巡检镇概况

一、主要职责

（1）负责执行上级的决议和国家法律法规，接受同级党委的领导，并报告决议、决定和命令的执行情况。

（2）负责制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）负责承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）负责开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）负责制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）负责组织全镇财政收入、预决算管理、综合计划管理和财务监督管理，负责全镇各项惠农政策资金的发放和监管，确保全镇资金规范、健康地运行。

（7）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）负责制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）负责承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

2026年部门预算共包括13个单位。即巡检镇人民政府、巡检镇财政所、巡检镇农业农村服务中心、巡检镇党群服务中心、巡检镇综合执法中心、巡检镇农机服务中心、巡检镇农技服务中心、巡检镇畜特服务中心、巡检镇水务服务中心、巡检镇文体服务中心、巡检镇广播服务中心、巡检镇城建服务中心、巡检镇人口与计划生育中心和农村基层党组织。

三、部门预算单位构成

巡检镇人民政府定编人员为45人，实有干部39人（其中：在编在岗34人，自主择业2人，提前病退休3人），遗补19人。

巡检镇财政所定编人员为15人，实有干部11人（其中：在岗6人，返岗3人，待岗2人），遗补2人。

巡检镇农业农村服务中心定编人员为11人，实有干部11人，遗补3人。

巡检镇党群服务中心定编人员为8人，实有干部8人。

巡检镇综合执法中心定编人员为6人，实有干部0人。

第二部分

巡检镇2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

巡检镇2026年部门预算收入为2362.75万元，其中：财政拨款收入2298.19万元，占总收入97.27％；其他收入64.56万元，占总收入2.73％。部门预算支出为2362.75万元，其中：一般公共服务支出876.71万元，占总支出37.11％；文化旅游体育与传媒支出10万元，占总支出0.42％；社会保障和就业支出365.54万元，占总支出15.47％；卫生健康支出49.15万元，占总支出2.08％；农林水支出952.01万元，占总支出40.29％；住房保障支出83.42万元，占总支出3.53％；灾害防治及应急管理支出20.92万元，占总支出0.89％；国防支出5万元，占总支出0.21％。

巡检镇2026年收支总预算2362.75万元，较2025年预算数减少448.75万元，下降15.96％。

二、部门预算收入情况说明

巡检镇2026年部门预算收入为2362.75万元，其中：财政拨款收入2298.19万元，占总收入97.27％；其他收入64.56万元，占总收入2.73％。

三、部门预算支出情况说明　

巡检镇2026年部门预算支出为2362.75万元，其中：基本支出1368.26万元，占总支出57.91％；项目支出994.49万元，占总支出42.09％。

四、预算收支增减变化情况

巡检镇2026年预算收支较2025年预算数2811.50万元减少448.75万元，下降15.96％，主要原因：一是在职人数较上年减少；二是本年度暂无上级提前下达的项目预算。

五、财政拨款收支预算情况说明　

巡检镇2026年财政拨款收入预算2298.19万元，财政拨款支出预算2298.19万元，其中：基本支出1303.69万元，占财政拨款总支出56.73％；项目支出994.5万元，占财政拨款总支出43.27％。

六、一般公共预算支出情况说明　

巡检镇2026年一般公共预算支出2298.19万元，按功能分类：一般公共服务支出821.39万元，其中：基本支出699.79万元，占一般支出30.44％，项目支出121.6万元，占一般支出5.29％；国防支出5万元，占一般支出0.22％；文化旅游体育与传媒支出10万元，占一般支出0.44％；社会保障和就业支出365.54万元，占一般支出15.91％；卫生健康支出49.15万元，占一般支出2.14％；农林水支出942.77万元，占一般支出41.02％；住房保障支出83.42万元，占一般支出3.63％；灾害防治及应急管理支出20.92万元，占一般支出0.91％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

巡检镇2026年一般公共预算基本支出1303.69万元，其中：人员经费支出1183.69万元，占基本支出90.8％；公用经费支出120万元，占基本支出9.2％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本年度没有安排政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

巡检镇2026年　“三公”经费预算数为14万元，其中公务接待费14万元，较2025年预算数减少2.5万元。本部门没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费预算。

十、政府采购预算安排情况说明　

巡检镇2026年政府采购预算0元。其中，货物类政府采购预算0元，工程类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元。与2025年预算持平，无增减变化。

十一、机关运行经费安排情况说明　

巡检镇机关运行经费120万元，其中：办公费20.81万元；印刷费1.9万元；水费0.8万元；电费10.06万元；邮电费3.9万元；差旅费7万元；维修（护）费1万元；会议费6.5万元；培训费1万元；公务接待费14万元；工会经费7万元；其它交通费39.03万元；其它商品和服务支出7万元。

十二、国有资产占用情况说明　

无。

十三、预算绩效情况说明

我镇各预算单位在进行预算前，已经进行了科学规划，并根据绩效目标设置了绩效评价指标体系。围绕绩效评价指标体系，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款：是指县财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分

（巡检镇）南漳县C08＋附录3财政部部规报表（见附件1）

巡检镇部门整体绩效目标表（见附件2）