目录

第一部分　南漳县森林资源监测中心概况

一、南漳县森林资源监测中心主要职责

二、南漳县森林资源监测中心机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分　2026年南漳县森林资源监测中心预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县森林资源监测中心概况

一、主要职责

南漳县森林资源监测中心是南漳县林业局所属的事业单位（简称监测中心）。为差额拨款事业单位，主要职能范围：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定等。承担全县森林范围内设计、调查及数据编制工作和技术服务工作。

二、部门机构

监测中心内设科室：财务室、设计室、办公室、档案室。

三、部门预算单位构成

监测中心为南漳林业局下属公益二类事业单位，内设财务室、设计室、办公室、档案室。

第二部分

南漳县森林资源监测中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，监测中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。监测中心2026年收支总预算28.8万元。与2025年部门预算31.98万元比较减少了3.18万元，下降9.94％，下降主要是：1、编制人员不够、2、日常公用经费少和没有项目支出预算拨款安排的支出。

二、部门预算收入情况说明　

2026年预算收入28.8万元，其中，财政拨款收入28.8万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

2026年支出预算28.8万元，其中：基本支出28.8万元，占100％。

四、预算收支增减变化情况

2026年财政拨款收支总预算算28.8万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入28.8万元，占100％；与2025年部门预算31.98万元比较减少了3.18万元，下降9.94％，下降主要是：1、编制人员不够；2、日常公用经费少和没有项目支出预算拨款安排的支出。

五、财政拨款收支预算情况说明　

（一）一般公共预算拨款收入情况。

2026年一般公共预算拨款收入28.8万元，占100％。

（二）一般公共预算拨款支出结构情况。

基本支出人员经费28.8万元，占100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年一般公共预算基本支出28.8万元，按单位预算支出经济分类包括：工资福利支出28.8万元，占100％。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026年一般公共预算拨款收入28.8万元，基本支出人员经费28.8万元，占100％。

八、政府性基金预算支出情况说明

监测中心2026年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位20265年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待0万元、公务用车运行维护费0万元。与2025年“三公”经费预算基本持平，公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府采购目录及标准》要求，政府采购预算资金0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

监测中心2026年机关运行经费0万元。

十二、国有资产占用情况说明　

2026年初，占有国有资产62.29万元，其中：固定资产原值62.29万元，固定资产累计折旧5.75万元，净值56.54万元，占比100％。

十三、预算绩效情况说明　

本年度绩效林业部门积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好林业系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

监测中心没有政府债务情况。

第三部分

名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县森林资源监测中心2026年部门预算表和绩效目标表

详见附件