目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、单位构成

第二部分　2026年预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明　

二、预算收入情况说明　

三、预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　南漳县林业科学研究所2026年预算表和绩效目标表

第一部分

南漳县林业科学研究所概况

一、主要职责

南漳县林业科学研究所为差额拨款事业单位，主要职能是为促进林业发展提供服务。林业科学研究、林业技术培训、推广、应用。

二、部门机构

林科所内设科室：办公室和财务室。

三、单位构成

南漳县林业科学研究所总编制人数23人，其中事业编制2人。在职实有人数5人，退休人员21人。

第二部分

南漳县林业科学研究所2026年预算情况说明

一、2026年预算收支情况总体说明

南漳县林业科学研究所2026年预算编制实行综合预算制度，2026年收入合计24.06万元，其中：一般公共预算收入24.06万元，2026年支出合计24.06万元。其中：社会保障和就业支出4.04万元，农林水支出20.02万元，林科所2026年收支总预算24.06万元，与2025年收支总预算52.87万元，减少28.81万元，同比减少54.49％。减少原因：无其他收入。

二、2026年预算收入情况说明　

林业科学研究所2026年预算收入合计24.06万元，其中：一般公共预算收入24.06万元，占比100％。

三、2026年预算支出情况说明　

林业科学研究所2026年支出合计24.06万元，其中基本支出24.06万元，占比100％，项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

林业科学研究所2026年总预算收入24.06万元。与2025年收入总预算52.87元减少28.81万元，同比减少54.49％。减少原因是：无其他收入。

五、财政拨款收支预算情况说明　

林业科学研究所2026年财政拨款收入预算24.06万元，主要是一般公共预算收入。财政拨款收入预算24.06万元，占比100％。

林业科学研究所2026年财政拨款支出预算24.06万元，其中：社会保障和就业支出4.04万元，占比16.79；农林水支出20.02万元，占比83.21％；。项目支出0万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

林业科学研究所2026年一般公共预算支出24.06万元，基本支出24.06万元，占比100％。其中：人员经费支出24.06万元，占比100％，项目支出0万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

林业科学研究所2026年一般公共预算支出24.06万元。其中：人员经费24.06万元，占比100％。

工资福利支出24.06万元，占比100％。主要用于：基本工资10.36万元，奖金5.76万元，绩效工资3.9万元，机关事业单位基本养老支出3.06万元，职业年金0.97万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

我单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

我单位无“三公”经费预算情况。

十、政府采购预算安排情况说明　

我单位无政府采购预算安排。

十一、机关运行经费安排情况说明　

我单位无机关运行经费安排。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。建立健全了资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经单位领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报县林业局、财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明　

林业科学研究所认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行。对发现的问题及时改进，提升年度预算执行率，下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

林业科学研究所2026年无政府债务情况。

第三部分

名词解释

财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南漳县林业科学研究所2026年预算表和绩效目标申报表

见附件