目录

第一部分  湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明　

一、2026年预算收支情况说明　

二、预算收入情况说明　

三、预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处概况

一、主要职责

保护湿地资源，维护生态环境；组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护措施；组织开展湿地公园的宣传教育和科普工作，提高公众的湿地保护意识。

二、单位机构

湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处于2014年12月经国家林业和草原局批准试点建设，2019年12月经国家林业和草原局验收通过，正式批准为国家级湿地公园，属副科级公益一类全额拨款事业单位。

三、预算单位构成

湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处编制人数10人，现有在职人员12人，退休人员1人。

第二部分

湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处2026年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处2026年收支总预算155.23万元。预算收支增减变化情况与2025年部门预算比较156.52万元，减少了1.29，原因：2026年人员有调离，预算减少。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入155.23万元，其中：财政拨款收入146.83万元，占比94.59％，其他收入8.4万元，占比5.41％。

三、单位预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出，其中：基本支出155.23万元，占比100％，项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年收支总预算155.23万元，比2025年预算数156.52万元，减少1.29万元，原因是：2026年有人员调离，预算减少。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2026年财政拨款的收入预算155.23万元，基本基本支出155.23万元，占比100％。项目支出0万元。

本单位基本支出155.23万元，其中：社会保障和就业支出24.64万元，占比15.87％；卫生健康支出7.38万元，占比4.75％；农林水支出111.95万元，占比72.12％；住房保障支出11.26万元，占比7.25％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出155.23万元，其中：社会保障和就业支出24.64万元，占比15.87％；卫生健康支出7.38万元，占比4.75％；农林水支出111.95万元，占比72.12％；住房保障支出11.26万元，占比7.25％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出146.83万元，其中：人员经费137.10万元，公用经费9.73万元；按经济分类：一是工资福利支出137.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；二是商品和服务支出9.73万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出，包括退休费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算支出情况。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算1万元，和上年预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位无政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年无机关运行经费安排。

十二、国有资产占用情况说明

2026年初，占有国有资产138.48万元，其中：流动资产10.01万元，占比7.23％，非流动资产128.47万元，占92.77％。

十三、预算绩效情况说明

本年度绩效林业部门积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好林业系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明：无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分　

湖北南漳清凉河国家湿地公园管理处2026年部门预算表和绩效目标表

详见附件