目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、预算收支情况说明　

二、财政拨款收支情况说明　

三、预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分  2026年南漳县剪子沟木材检查站预算表和绩效目标表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

南漳县剪子沟木材检查站为全额拨款事业单位，主要职能是为保护森林资源提供木材运输检查保障。公路木材运输监督检查，木材运输证件查验，竹材运输证件查验，野生动植物运输证件查验，森林植物检疫证件查验，违法运输木材扣留。

二、单位机构

南漳县剪子沟木材检查站内设机构2个，办公室、值班室。

三、预算单位构成

南漳县剪子沟木材检查站为南漳林业局下属全额拨款公益一类事业单位，内设机构2个，办公室、值班室。

第二部分

2026年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明　

南漳县剪子沟木材检查站2026年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县剪子沟木材检查站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。南漳县剪子沟木材检查站总预算62.39万元。与2025年收支总预算90.33万元比较，同比减少30.93％，减少的主要原因是工资福利支出减少。

二、预算收入情况说明　

南漳县剪子沟木材检查站2026年预算收入62.39万元，其中一般公共预算收入57.35，占比91.92％；其他收入5.04万元，占比8.08％。

三、预算支出情况说明　

南漳县剪子沟木材检查站2026年预算支出62.39万元，其中：基本支出62.39万元，占100％；项目支出0万元，占比0％。按功能分类：社会保障和就业支出11.23万元，占比18.00％；卫生健康支出2.63万元，占比4.21％；农林水支出44.50万元，占比71.33％；住房保障支出4.03万元，占比6.46％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县剪子沟木材检查站总预算62.39万元。与2025年收支总预算90.33万元比较，同比减少30.93％，减少的主要原因是工资福利支出减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县剪子沟木材检查站2026年财政拨款收入57.35万元，其中：一般公共预算拨款57.35万元，占比100％。主要是一般公共预算拨款。财政拨款支出57.35万元，其中，基本支出57.35万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

南漳县剪子沟木材检查站2026年财政拨款支出预算57.35万元，其中：社会保障和就业支出11.23万元，占比19.58％；卫生健康支出2.63万元，占比4.58％；农林水支出39.46万元，占比68.81％；住房保障支出4.03万元，占比7.03％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县剪子沟木材检查站2026年财政拨款支出预算57.35万元，其中：社会保障和就业支出11.23万元，占比19.58％；卫生健康支出2.63万元，占比4.58％；农林水支出39.46万元，占比68.81％；住房保障支出4.03万元，占比7.03％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县剪子沟木材检查站2026年一般公共预算基本支出57.35万元，其中：人员经费51.49万元，占比89.78％；日常公用经费支出5.86万元，占比10.22％。按经济分类：一是工资福利支出47.68万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；二是商品和服务支出5.86万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助3.81万元，主要是退休费。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

南漳县剪子沟木材检查站2026年“三公”经费预算1.35万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费1.00万元（与2025年相比减少0.75万元），公务用车运行维护费0.35万元（与2025年相比减少0.45万元）。公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位本年度没有政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。建立健全了资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经单位领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报县林业局、财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明　

本年度绩效林业积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好林业系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位2026年无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县剪子沟木材检查站2026年预算表和绩效目标表

（见附件）