南漳县薛坪镇2025年部门预算

目   录 

第一部分　薛坪镇2025年部门概况 

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　薛坪镇2025年部门预算安排情况说明　 

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　薛坪镇2025年部门预算表

一、部门概况

（一）纳入部门预算管理的单位情况

薛坪镇位于南漳县西部，距县城34公里，东接肖堰镇，南同板桥镇为邻，西与长坪镇、保康县龙坪镇交界，北同城关镇接壤。跨东径111゜29′--111゜48′，北纬31゜32′--31゜44′，版土面积427平方公里，辖27个行政村、两个社区。纳入本级预算支出保障管理的对象共有薛坪镇人民政府、薛坪镇财政所和薛坪镇农业农村服务中心、薛坪镇党群服务中心、薛坪镇综合执法中心五个行政事业单位，还承担有七大农村公益性服务中心和27个行政村、两个社区的政策性项目支出保障职责。

（二）单位人员和编制情况

1、镇政府机关：核定编制为40人，纳入预算支出的总人数为66人，其中实际在职人数35人，提前退休人员4人，遗属补助对象人数27人。

2、镇财政所：核定编制为17人，纳入预算支出的总人数为19人，其中实际在职人数13人，待岗人员2人，遗属补助对象人数4人。

3、镇农业农村服务中心：核定编制为11人，纳入预算支出的总人数为18人，其中实际在职人数8人，遗属补助对象人数1人，事业退休9人。

4、镇党群服务中心：核定编制为8人，纳入预算支出的总人数为3人，其中实际在职人数3人。

5、镇综合执法中心：核定编制为6人，纳入预算支出的总人数为0人，其中实际在职人数0人。

6、七大农村公益性服务中心属民办非企业单位，纳入县民政部门登记和实施资质年检管理，其主要职责是负责完成与镇政府签订的农村公益性服务合同目标。其退休人员已经通过转制改革纳入在社保部门发放工资，现有上岗人员属农村公益岗位人员性质，不再属行政事业单位人员，其人员报酬按照农村公益服务“以钱养事”政策中的三个政策性用途予以保障。

7、两个社区、27个行政村实行村民自治，通过村级转移支付和专项村干部报酬保障村级组织基本运转。

（三）部门的主要工作职责

通过强化预算管理充分发挥乡镇财政支撑保障作用，保障镇政府机关、镇财政所、镇农业农村服务中心、镇党群服务中心、镇综合执法中心等五个行政事业单位机构基本运转，保障“乡财县管”各项政策性项目支出经费执行到位。主要的政策性支出事项有：村级转移支付资金保障27个行政村、两个社区基本运转，农村公益性服务以钱养事资金保障政府合同管理的公益服务项目服务到位，通过对农村的多角度服务确保各项涉农政策在农村落地生根并严格执行到位。

二、收支预算安排情况

(一)部门预算收支情况总体说明

1、部门预算收支总体情况：2025年部门预算一般公共预算拨款收入为2229.06万元，其他收入67.28万元，上年结转结余为0万元，收入合计2296.34万元；财政拨款预算总支出2296.34万元。其中一般公共服务896.27万元，文化体育与传媒0万元，社会保障和就业320.8万元，医疗卫生48.11万元，城乡社区事务10.8万元，农林水事务941.04万元，住房保障支出79.32万，其他支出0万元。  

2、部门预算收入情况说明：一般公共预算拨款收入为2229.06万元，其他收入67.28万元，上年结转结余为0万元，收入合计2296.34万元。

3、部门预算支出情况说明：财政拨款预算总支出2296.34万元。其中一般公共服务896.27万元，文化体育与传媒0万元，社会保障和就业320.8万元，医疗卫生48.11万元，城乡社区事务10.8万元，农林水事务941.04万元，住房保障支出79.32万，其他支出0万元。  

4、预算收支增减变化情况：2024年收入合计2600.19万元，2025年收入合计2296.34万元，较上年增加了-303.85万元，增加-11.68%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算。2025年支出合计2296.34万元，较上年增加了-303.85万元，增加-11.68%。其中：一般公共服务预算896.27万元，较上年增加62.57万元，增长7.5%，主要是人员经费正常增长；文化体育与传媒预算0万元，较上年增加-28.25万元，增长-100%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算；社会保障和就业预算320.8万元，较上年增加-6.18万元，增长-1.9%，主要是政府待岗人员到龄退休；医疗卫生预算63.27万元，较上年增加-15.16万元，增长-23.9%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算；城乡社区事务预算10.8万元，较上年增加-25.86万元，增长-70.5%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算；农林水事务预算941.04万元，较上年增加-60.3万元，增长-6%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算；住房保障支出预算79.32万元，较上年增加10.51万元，增长15%，主要是保障人数及人员基数增加。

5、财政拨款收支预算情况说明，2024年财政拨款收入预算2569.39万元，2025年财政拨款收入预算2229.06万元；2024年财政拨款支出预算2569.39万元,2025年财政拨款支出预算2229.06万元。较上年增长-340.33万元，增长-13.2%，主要是八大中心以钱养事经费调整为县级预算。 

6、一般公共预算支出情况说明：一般公共预算支出预算2229.06万元， 其中：基本支出1235.15万元，项目支出993.91万元。按功能分类：一般公共服务843.27万元，文化体育与传媒0万元，社会保障和就业320.8万元，医疗卫生48.11万元，城乡社区事务5.76万元，农林水事务931.8万元，住房保障支出79.32万，其他支出0万元。  

7、一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算支出预算2229.06万元， 其中：基本支出1235.15万元，项目支出993.91万元。基本支出按经济分类：人员支出1115.7万元，日常公用支出119.44万元。

8、政府性基金预算收支情况：薛坪镇2025年部门预算收支安排政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

9、“三公”经费预算情况说明 ：日常公用经费财政拨款支出预算119.44万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算39万元，其中：公务接待费39万元，其中行政20万元，财政10万元，农业农村中心5万元，党群服务中心2万元，综合执法中心2万元，与上年增加9万元，主要是新成立了三个单位；公务用车运行费0万元，其中行政0万元，与上年持平；公务出国费0万元，其中行政0万元，财政0万元。。

10、政府采购预算安排情况说明：无

11、机关运行经费安排情况说明：薛坪镇2025年部门预算中“日常公用经费”经费总额为119.44万元，其中：办公费17.78万元；水费2万元；电费6.3万元；邮电费0万元；差旅费1万元；维修（护）费0万元；会议费10万元；培训费1万元；公务接待费39万元；工会经费9万元；福利费0.48万元；公务用车运行维护费0万元；其它交通费25.94万元；其它商品和服务支出6.94万元。

12、国有资产占用情况说明；国有资产总额为5704360元。其中：政府国有资产5176048元，房屋3751813元、构筑物961175元、通用设备246915元、家具用具216145元。财政所国有资产528312元，房屋332520元、通用设备117412元、家具用具78380元。

13、预算绩效情况说明 ：无 

14、政府债务情况说明：薛坪政府机关和财政所机关债务4111683元，其中：政府机关债务3309493元，财政所机关债务802190元。 

三、名词解释 

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南漳县薛坪镇2025年部门预算表(附后)