薛坪镇2024年度部门决算

日期：2025-09-12 16:17 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县薛坪镇2024年度部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）指导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议本镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县薛坪镇部门决算由实行独立核算的南漳县薛坪镇人民政府本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入南漳县薛坪镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县薛坪镇人民政府（本级）

2.南漳县薛坪镇财政所

3.南漳县薛坪镇党群服务中心

4.南漳县薛坪镇农业农村服务中心

5.南漳县薛坪镇综合执法中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,827.94	一、一般公共服务支出	31	1,508.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.48	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.95
八、其他收入	8	442.32	八、社会保障和就业支出	38	475.42
	9		九、卫生健康支出	39	89.88
	10		十、节能环保支出	40	61.05
	11		十一、城乡社区支出	41	273.78
	12		十二、农林水支出	42	1,551.69
	13		十三、交通运输支出	43	80.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.78
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	190.03
	19		十九、住房保障支出	49	82.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,366.74	本年支出合计	57	4,360.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	6.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,366.74	总计	60	4,366.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,366.74	3,924.42					442.32
201	一般公共服务支出	1,508.60	1,151.90					356.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.34	857.99					349.35
2010301	行政运行	1,031.50	682.15					349.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.84	175.84
20106	财政事务	263.79	256.44					7.35
2010650	事业运行	263.79	256.44					7.35
20111	纪检监察事务	2.90	2.90
2011101	行政运行	2.90	2.90
20136	其他共产党事务支出	15.89	15.89
2013650	事业运行	15.89	15.89
20137	网信事务	14.68	14.68
2013750	事业运行	14.68	14.68
20140	信访事务	4.00	4.00
2014004	信访业务	4.00	4.00
203	国防支出	2.85	2.85
20306	国防动员	2.85	2.85
2030601	兵役征集	2.85	2.85
207	文化旅游体育与传媒支出	34.95	34.95
20701	文化和旅游	15.45	15.45
2070109	群众文化	15.45	15.45
20708	广播电视	19.50	19.50
2070899	其他广播电视支出	19.50	19.50
208	社会保障和就业支出	475.42	450.13					25.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	10.50					5.24
2080107	社会保险业务管理事务	5.24						5.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	75.40	75.40
2080208	基层政权建设和社区治理	75.40	75.40
20805	行政事业单位养老支出	331.79	321.97					9.83
2080501	行政单位离退休	10.87	7.08					3.80
2080502	事业单位离退休	107.13	107.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	57.54					6.03
20808	抚恤	38.07	35.00					3.07
2080801	死亡抚恤	37.58	35.00					2.58
2080899	其他优抚支出	0.49						0.49
20828	退役军人管理事务	14.42	7.26					7.16
2082850	事业运行	7.26	7.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.16						7.16
210	卫生健康支出	89.88	89.88
21003	基层医疗卫生机构	13.00	13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00
21007	计划生育事务	28.49	28.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.49	28.49
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43
211	节能环保支出	61.05	61.05
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
21105	森林保护修复	51.05	51.05
2110502	社会保险补助	51.05	51.05
212	城乡社区支出	273.78	273.78
21203	城乡社区公共设施	4.24	4.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.24	4.24
21205	城乡社区环境卫生	17.08	17.08
2120501	城乡社区环境卫生	17.08	17.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.48	96.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.48	96.48
21299	其他城乡社区支出	155.98	155.98
2129999	其他城乡社区支出	155.98	155.98
213	农林水支出	1,557.98	1,504.36					53.62
21301	农业农村	276.45	222.83					53.62
2130103	机关服务	53.62						53.62
2130104	事业运行	37.42	37.42
2130106	科技转化与推广服务	31.91	31.91
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	50.60	50.60
2130126	农村社会事业	44.94	44.94
2130199	其他农业农村支出	55.08	55.08
21302	林业和草原	59.74	59.74
2130201	行政运行	2.10	2.10
2130204	事业机构	44.64	44.64
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130207	森林资源管理	7.62	7.62
2130211	动植物保护	0.38	0.38
21303	水利	149.38	149.38
2130309	水利执法监督	2.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00
2130335	农村供水	100.00	100.00
2130399	其他水利支出	17.38	17.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00
21307	农村综合改革	977.80	977.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00	174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.80	793.80
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
21399	其他农林水支出	79.61	79.61
2139999	其他农林水支出	79.61	79.61
214	交通运输支出	80.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00
2150517	产业发展	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	4.78						4.78
21699	其他商业服务业等支出	4.78						4.78
2169901	服务业基础设施建设	4.78						4.78
220	自然资源海洋气象等支出	190.03	190.03
22001	自然资源事务	190.03	190.03
2200106	自然资源利用与保护	190.03	190.03
221	住房保障支出	82.43	80.50					1.93
22102	住房改革支出	82.43	80.50					1.93
2210201	住房公积金	82.43	80.50					1.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,360.45	1,998.64	2,361.82
201	一般公共服务支出	1,508.60	976.51	532.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.34	682.15	525.19
2010301	行政运行	1,031.50	682.15	349.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.84		175.84
20106	财政事务	263.79	263.79
2010650	事业运行	263.79	263.79
20111	纪检监察事务	2.90		2.90
2011101	行政运行	2.90		2.90
20136	其他共产党事务支出	15.89	15.89
2013650	事业运行	15.89	15.89
20137	网信事务	14.68	14.68
2013750	事业运行	14.68	14.68
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00
203	国防支出	2.85	2.85
20306	国防动员	2.85	2.85
2030601	兵役征集	2.85	2.85
207	文化旅游体育与传媒支出	34.95		34.95
20701	文化和旅游	15.45		15.45
2070109	群众文化	15.45		15.45
20708	广播电视	19.50		19.50
2070899	其他广播电视支出	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	475.42	400.02	75.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	15.74
2080107	社会保险业务管理事务	5.24	5.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	75.40		75.40
2080208	基层政权建设和社区治理	75.40		75.40
20805	行政事业单位养老支出	331.79	331.79
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87
2080502	事业单位离退休	107.13	107.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57
20808	抚恤	38.07	38.07
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58
2080899	其他优抚支出	0.49	0.49
20828	退役军人管理事务	14.42	14.42
2082850	事业运行	7.26	7.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.16	7.16
210	卫生健康支出	89.88	48.39	41.49
21003	基层医疗卫生机构	13.00		13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00		13.00
21007	计划生育事务	28.49		28.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43
211	节能环保支出	61.05	51.05	10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21105	森林保护修复	51.05	51.05
2110502	社会保险补助	51.05	51.05
212	城乡社区支出	273.78	96.48	177.30
21203	城乡社区公共设施	4.24		4.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.24		4.24
21205	城乡社区环境卫生	17.08		17.08
2120501	城乡社区环境卫生	17.08		17.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.48	96.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.48	96.48
21299	其他城乡社区支出	155.98		155.98
2129999	其他城乡社区支出	155.98		155.98
213	农林水支出	1,551.69	251.13	1,300.56
21301	农业农村	270.16	117.00	153.16
2130103	机关服务	47.33	47.04	0.29
2130104	事业运行	37.42	36.42	1.00
2130106	科技转化与推广服务	31.91		31.91
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	50.60		50.60
2130126	农村社会事业	44.94	4.68	40.26
2130199	其他农业农村支出	55.08	25.98	29.10
21302	林业和草原	59.74	59.74
2130201	行政运行	2.10	2.10
2130204	事业机构	44.64	44.64
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130207	森林资源管理	7.62	7.62
2130211	动植物保护	0.38	0.38
21303	水利	149.38	12.55	136.83
2130309	水利执法监督	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130335	农村供水	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	17.38	12.55	4.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	977.80		977.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00		174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.80		793.80
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	79.61	61.84	17.77
2139999	其他农林水支出	79.61	61.84	17.77
214	交通运输支出	80.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00
2150517	产业发展	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	4.78	4.78
21699	其他商业服务业等支出	4.78	4.78
2169901	服务业基础设施建设	4.78	4.78
220	自然资源海洋气象等支出	190.03		190.03
22001	自然资源事务	190.03		190.03
2200106	自然资源利用与保护	190.03		190.03
221	住房保障支出	82.43	82.43
22102	住房改革支出	82.43	82.43
2210201	住房公积金	82.43	82.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,827.94	一、一般公共服务支出	33	1,151.90	1,151.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.48	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.85	2.85
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.95	34.95
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.13	450.13
	9		九、卫生健康支出	41	89.88	89.88
	10		十、节能环保支出	42	61.05	61.05
	11		十一、城乡社区支出	43	273.78	177.30	96.48
	12		十二、农林水支出	44	1,504.36	1,504.36
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	190.03	190.03
	19		十九、住房保障支出	51	80.50	80.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,924.42	本年支出合计	59	3,924.42	3,827.94	96.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,924.42	总计	64	3,924.42	3,827.94	96.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,827.94	1,815.76	2,012.18
201	一般公共服务支出	1,151.90	969.16	182.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.99	682.15	175.84
2010301	行政运行	682.15	682.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.84		175.84
20106	财政事务	256.44	256.44
2010650	事业运行	256.44	256.44
20111	纪检监察事务	2.90		2.90
2011101	行政运行	2.90		2.90
20136	其他共产党事务支出	15.89	15.89
2013650	事业运行	15.89	15.89
20137	网信事务	14.68	14.68
2013750	事业运行	14.68	14.68
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00
203	国防支出	2.85	2.85
20306	国防动员	2.85	2.85
2030601	兵役征集	2.85	2.85
207	文化旅游体育与传媒支出	34.95		34.95
20701	文化和旅游	15.45		15.45
2070109	群众文化	15.45		15.45
20708	广播电视	19.50		19.50
2070899	其他广播电视支出	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	450.13	374.73	75.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	75.40		75.40
2080208	基层政权建设和社区治理	75.40		75.40
20805	行政事业单位养老支出	321.97	321.97
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08
2080502	事业单位离退休	107.13	107.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54
20808	抚恤	35.00	35.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00
20828	退役军人管理事务	7.26	7.26
2082850	事业运行	7.26	7.26
210	卫生健康支出	89.88	48.39	41.49
21003	基层医疗卫生机构	13.00		13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00		13.00
21007	计划生育事务	28.49		28.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43
211	节能环保支出	61.05	51.05	10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21105	森林保护修复	51.05	51.05
2110502	社会保险补助	51.05	51.05
212	城乡社区支出	177.30		177.30
21203	城乡社区公共设施	4.24		4.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.24		4.24
21205	城乡社区环境卫生	17.08		17.08
2120501	城乡社区环境卫生	17.08		17.08
21299	其他城乡社区支出	155.98		155.98
2129999	其他城乡社区支出	155.98		155.98
213	农林水支出	1,504.36	204.09	1,300.27
21301	农业农村	222.83	69.96	152.87
2130104	事业运行	37.42	36.42	1.00
2130106	科技转化与推广服务	31.91		31.91
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	50.60		50.60
2130126	农村社会事业	44.94	4.68	40.26
2130199	其他农业农村支出	55.08	25.98	29.10
21302	林业和草原	59.74	59.74
2130201	行政运行	2.10	2.10
2130204	事业机构	44.64	44.64
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130207	森林资源管理	7.62	7.62
2130211	动植物保护	0.38	0.38
21303	水利	149.38	12.55	136.83
2130309	水利执法监督	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130335	农村供水	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	17.38	12.55	4.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	977.80		977.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00		174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.80		793.80
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	79.61	61.84	17.77
2139999	其他农林水支出	79.61	61.84	17.77
214	交通运输支出	80.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00
2150517	产业发展	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	190.03		190.03
22001	自然资源事务	190.03		190.03
2200106	自然资源利用与保护	190.03		190.03
221	住房保障支出	80.50	80.50
22102	住房改革支出	80.50	80.50
2210201	住房公积金	80.50	80.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.57	302	商品和服务支出	477.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	286.90	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	152.32	30202	印刷费	25.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.06	30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费	15.97	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	162.41	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.22	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	1.22
30109	职业年金缴费	57.54	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	51.05	30211	差旅费	17.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	80.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	286.52	30215	会议费	10.27	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置
30302	退休费	122.31	30217	公务接待费	46.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	79.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	50.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	47.87	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94.77	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.04	30229	福利费	5.52	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	24.45	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	77.67
人员经费合计		1,333.09	公用经费合计					482.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96.48	96.48	96.48
212	城乡社区支出		96.48	96.48	96.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.48	96.48	96.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		96.48	96.48	96.48
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南漳县薛坪镇人民政府（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.15		0.35		0.35	46.80	47.09		0.35		0.35	46.74
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4366.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1526.41万元，增长53.74 %，主要原因是机构改革新增预算单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4366.74万元，与2023年度相比，收入合计增加1526.41万元，增长53.74%。其中：财政拨款收入3924.42万元，占本年收入89.87%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入442.32万元，占本年收入10.13%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4360.45万元，与2023年度相比，支出合计增加1520.12万元，增长53.52%。其中：基本支出1998.64万元，占本年支出45.84%；项目支出2361.82万元，占本年支出54.16%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3924.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1084.09万元，增长 38.17%。主要原因是机构改革新增预算单位。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3827.94万元，比2023年度决算数增加987.61万元。增加主要原因是机构改革新增预算单位。政府性基金预算财政拨款收入96.48万元，比2023年度决算数增加96.48万元。增加主要原因是主要原因是机构改革新增预算单位。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3827.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加987.61万元，增长34.77%。主要原因是机构改革新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3827.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1151.90万元，占30.09%。主要是用公用经费支出。

2.国防支出（类）2.85万元，占0.07%。主要是用于征兵工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.95万元，占0.91%。主要是用于文化站工作工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）450.13万元，占11.76%。主要是用于养老金和职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）89.88万元，占2.35%。主要是用于医保缴费。

6.节能环保支出（类）61.05万元，占1.59%。主要是用于单位经费。

7.城乡社区支出（类）177.30万元，占4.63%。主要是用于社区经费。

8.农林水支出（类）1504.36万元，占39.40%。主要是用于农业部门经费。

9.交通运输支出（类）80万元，占2.09%。主要是用于项目支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.13%。主要是用于项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）190.03万元，占4.96%。主要是用于项目支出。

12.住房保障支出（类）80.50万元，占2.10%。主要是用于缴纳住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3827.94万元，支出决算为3827.94万元，完成年初预算的100%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1151.90万元，支出决算为1151.90万元，完成年初预算的100%。

2.国防支出(类)。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为450.13万元，支出决算为450.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为89.88万元，支出决算为89.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.节能环保支出(类)。年初预算为61.05万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为177.30万元，支出决算为177.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8.农林水支出(类)。年初预算为1504.36万元，支出决算为1504.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9.交通运输支出(类)。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

11.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为190.03万元，支出决算为190.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

12.住房保障支出(类)。年初预算为80.50万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.76万元，其中：

人员经费1333.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费482.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入96.48万元，本年支出96.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为96.48万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成全年预算的100%。较上减少8.5万元，下降15.27%。决算数小于等于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：机构改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.35万元，增长100%。决算数等于全年预算数的主要原因：机构改革。决算数较上年增加的主要原因：机构改革。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.35万元，主要用于公务用车日常运行及维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为1辆。

3.公务接待费全年预算为46.80万元，支出决算为46.80万元，完成全年预算的100%，较上年减少8.85万元，下降15.90%。决算数等于全年预算数的主要原因：机构改革。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出46.80万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展检查工作、学习交流等工作。2024年共接待国内来访团组524个，3020人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：薛坪镇2024年度机关运行经费支出482.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加108.53万元，增长29.00%。主要原因是：机构改革等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是林业部门用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，薛坪镇绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。（请对自评项目情况进行综述）

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度薛坪镇整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，薛坪镇绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无

附件: 南漳县薛坪镇人民政府（汇总）.xlsx

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薛坪镇2024年度部门决算

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