薛坪镇人民政府本级2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县薛坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）指导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议本镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，薛坪镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

薛坪镇人民政府本级：核定编制为40人，纳入预算支出的总人数为72人，其中实际在职人数37人，待岗人员4人，遗属补助对象人数31人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

4. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3497.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1174.15万元，增长50.53 %，主要原因是财政部门将本年度财政代收代发账户收支资金统一计入本级部门。

图1：收、支决算总计变动情

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3497.74万元，与2023年度相比，收入合计增加1174.15万元，增长50.53%。其中：财政拨款收入3142.01万元，占本年收入89.83%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入355.72万元，占本年收入10.17%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3497.74万元，与2023年度相比，支出合计增加1174.15万元，增长50.53%。其中：基本支出1138.21万元，占本年支出32.54%；项目支出2359.53万元，占本年支出67.46%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3142.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加818.42万元，增长 35.22%。主要原因是财政部门将本年度财政代收代发账户收支资金统一计入本级部门。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3071.53万元，比2023年度决算数增加747.94万元。增加主要原因是财政部门将本年度财政代收代发账户收支资金统一计入本级部门。政府性基金预算财政拨款收入70.48万元，比2023年度决算数增加70.48万元。增加主要原因是财政部门将本年度财政代收代发账户收支资金统一计入本级部门。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3071.53万元，占本年支出合计的87.81 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加747.94万元，增长32.19%。主要原因是财政部门将本年度财政代收代发账户收支资金统一计入本级部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3071.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出864.89万元，占28.16%。主要是用于2024年公共服务（类）预算财政拨款支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）34.95万元，占1.14%。主要是用于2024年文化旅游体育与传媒（类）预算财政拨款支出。

3.国防支出（类）2.85万元，占0.09%。主要是用于2024年国防（类）预算财政拨款支出。

4.社会保障和就业支出（类）281.2万元，占9.15%。主要是用于2024年社会保障和就业（类）预算财政拨款支出。

5.卫生健康支出（类）70.45万元，占2.29%。主要是用于2024年卫生健康（类）预算财政拨款支出。

6.节能环保支出（类）10万元，占0.32%。主要是用于2024年节能环保（类）预算财政拨款支出。

7.城乡社区支出（类）177.30万元，占5.77%。主要是用于2024年城乡社区（类）预算财政拨款支出。

8.农林水支出（类）1386.09万元，占45.13%。主要是用于2024年农林水（类）预算财政拨款支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.16%。主要是用于2024年资源勘探工业信息等（类）预算财政拨款支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）190.03万元，占6.2%。主要是用于2024年自然资源海洋气象等预算财政拨款支出。

11.住房保障支出（类）48.77万元，占1.59%。主要是用于2024年住房保障（类）预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3071.53万元，支出决算为3071.53万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出年初预算为1061.35万元，支出决算为1061.35万元，完成年初预算的100%；项目支出年初预算为2010.18万元，支出决算为2010.18万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3071.53万元，支出决算为3071.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.35万元，其中：

人员经费805.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费256.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70.48万元，本年支出70.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出支出(类)。支出决算为70.48万元，主要是用于2024年城乡社区（类）预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：2024年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29万元，支出决算为28.94万元，完成全年预算的99.79%。较上年减少2.14万元，下降6.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩非必要公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为29万元，支出决算为28.94万元，完成全年预算的99.79%，较上年减少2.14万元，增下降6.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减非必要公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出28.94万元，接待对象主要是上级领导部门和本乡镇以外其他同级单位，主要是开展考察调研、督促检查、观摩交流等工作。2024年共接待国内来访2738人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出1061.35万元，其中人员经费支出805.32万元、公用经费支出256.03万元。比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.994万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.994万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.994万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，因无法正常使用已停用。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年不涉及一般公共预算项目。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无需公开内容。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无需公开内容。