南漳县薛坪镇农业农村服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  薛坪镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 薛坪镇农业农村服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 薛坪镇农业农村服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 薛坪镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

主要目标是拟订农业农村规划和措施,健全农业农村建设体系。组织实施农业技术推广、农业土地管理、林业管理、水资源管理、机械化推广工作。负责农业农村各项目推动，本年度较好的完成了预期目标。

二、机构设置情况

从单位构成看，薛坪镇农业农村服务中心部门决算由实行独立核算的人民政府本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入薛坪镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.薛坪镇人民政府本级（本级）

2.薛坪镇农业农村服务中心

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为280.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0万元，上升0 %，主要原因是本单位2024年7月份成立无法与上年度比较。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280.1万元，与2023年度相比，收入合计增加0万元，上升0 %。其中：财政拨款收入226.48万元，占本年收入82.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入53.62万元，占本年收入17.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计273.82万元，与2023年度相比，支出合计增加0万元，上升0%。其中：基本支出271.53万元，占本年支出99.16%；项目支出2.29万元，占本年支出0.84%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为226.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，上升0%。主要原因是本单位2024年7月份成立无法与上年度比较。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入226.48万元，比2023年度决算数增加0万元。主要原因本单位2024年7月份成立无法与上年度比较。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.48万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，上升0%。主要原因是本单位2024年7月份成立无法与上年度比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.48万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出224.48万元，占99.1%。主要是用于主要是用于人员经费支出202.94万元，公用经费支出21.54万元。

2.项目支出（类）2万元，占0.9%。主要是用于水利执法监督。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.48万元，支出决算为226.48万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费支出202.94万元，公用经费支出21.54万元，项目经费2万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.48万元，支出决算为224.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：2024年度本单位预算精细，资金使用合理规划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.48万元，其中：

人员经费202.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本单位2024年7月份成立，无法与上年度比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：因公出国（境）费，本单位无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：因公出国（境）费，本单位无。

2.公务用车购置及运行费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本单位2024年7月份成立，无法与上年度比较。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无车辆购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.35万元，主要用于日常业务开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本单位2024年7月份成立，无法与上年度比较。

其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.91万元，接待对象主要是偏远乡镇工作人员，主要是开展社会救助业务工作。2024年共接待国内来访团组20个，102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是下乡办理救助工作业务；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位成立于2024年7月份，成立后无项目列支。