南漳县薛坪镇农业农村服务中心2026年

单位预算

目   录 

第一部分　薛坪镇农业农村中心2026年单位概况 

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位人员编制

第二部分　薛坪镇农业农村中心2026年单位预算安排情况说明　 

一、单位预算收支情况总体说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　薛坪镇农业农村中心2025年单位预算表

一、单位概况

（一）、纳入单位预算管理的单位情况

薛坪镇位于南漳县西部，距县城34公里，东接肖堰镇，南同板桥镇为邻，西与长坪镇、保康县龙坪镇交界，北同城关镇接壤。跨东径111゜29′--111゜48′，北纬31゜32′--31゜44′，版土面积427平方公里，辖27个行政村、两个社区。

（二）、单位人员和编制情况

镇农业农村中心：核定编制为8人，纳入预算支出的总人数为18人，其中实际在职人数8人，遗属补助对象人数1人，事业退休9人。

（三）、单位的主要工作职责

承担新农村建设、乡村振兴、农业产业结构调整产业化发展等服务工作。承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作；做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作；承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。    

二、收支预算安排情况

(一)单位预算收支情况总体说明

1、单位预算收支总体情况：2026年单位预算一般公共预算拨款收入为157.63万元，上级补助收入0万元，其他收入9.24万元，上年结转结余0万元，收入合计166.87万元；财政拨款预算总支出166.87万元。其中一般公共服务157.63万元，社会保障和就业34.88万元，医疗卫生6.86万元，住房保障支出11.14万元，农林水支出104.75万元，其他支出0万元。  

2、单位预算收入情况说明：一般公共预算拨款收入为157.63万元，上级补助收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入9.24万元，收入合计166.87万元。

3、单位预算支出情况说明：财政拨款预算总支出166.87万元。其中一般公共服务0万元，社会保障和就业34.88万元，医疗卫生6.86万元，住房保障支出11.14万，农林水支出113.99万元，其他支出0万元。  

4、预算收支增减变化情况：2025年收入合计159.75万元，2026年收入合计166.87万元，较上年增加了7.12万元，增加了4.5%，主要是在编人员正常工资调级和职员晋升增加工资。2025年支出合计159.75万元。2026年支出合计166.87万元，较上年增加了7.12万元，增加了4.5%，主要是在编人员正常工资调级和职员晋升增加工资。其中：社会保障和就业预算34.88万元，较上年35.69万元下降0.81万元，下降2.3%，主要是本单位2025年本单位退休职工死亡一位；医疗卫生预算6.86万元，较上年6.42万元增加0.44万元，增长6.8%，主要是在编人员正常工资调级和职员晋升增加工资；住房保障支出预算11.14万元，较上年10.33万元增加0.81万元，增长7.8%，主要是在编人员正常工资调级和职员晋升增加工资，农林水支出预算113.99万元，较上年98.07增加15.92万元，增长16.2%，主要是本单位辅助性岗位人员较多。

5、财政拨款收支预算情况说明，2025年财政拨款收入预算150.51万元，2026年财政拨款收入预算157.63万元；2025年财政拨款支出预算150.51万元,2026年财政拨款支出预算150.51万元 ，较上年150.51万元增加了7.12万元，增加4.5%，主要在编人员正常工资调级和职员晋升增加工资。 

6、一般公共预算支出情况说明：一般公共预算支出预算157.63万元， 其中：基本支出157.63万元，项目支出0万元。按功能分类：其中社会保障和就业34.88万元，医疗卫生6.86万元，住房保障支出11.14万，农林水支出104.75万元，其他支出0万元。  

7、一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算支出预算157.63万元， 其中：基本支出157.63万元，项目支出0万元。基本支出按经济分类：人员支出146.65万元，日常公用支出10.98万元。

8、政府性基金预算收支情况：薛坪镇农业农村服务中心2026年单位预算收支没有安排政府性基金预算财政拨款。

9、“三公”经费预算情况说明 ：日常公用经费财政拨款支出预算10.98万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与上年比增加0万元，增加0%。 

10、政府采购预算安排情况说明：无

11、机关运行经费安排情况说明：薛坪镇农业农村服务中心2026年单位预算中“日常公用经费”经费总额为10.98万元。其中“三公”经费：公务接待费5万元。公务用车运行费0万元；公务出国费0万元。

12、国有资产占用情况说明：农业农村中心国有资产887008元，其中：房屋775700元；通用设备80000元；家具用具31308元。

13、预算绩效情况说明 ：无 

14、政府债务情况说明：农业农村中心机关债务1294027.74元。 

三、名词解释 

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。