2026年县人大常委会办公室预算公开（本级）

目录

第一部分 单位概况

一、县人大常委会办公室主要职责

二、县人大常委会办公室机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县人大常委会办公室预算表和绩效目标表

第一部分　

县人大常委会办公室概况

1. 主要职责

1.负责起草人代会、常委会、主任会议有关文件和领导讲话；负责编印人大常委会公报；做好常委会、主任会议记录并整理纪要；负责其他有关会议的会务工作。

2.负责人大工作的调查研究，为县人大及其常委会依法行使职权、民主决策和科学决策服务；收集人大工作信息，总结人大工作经验，反映人大工作情况，编辑人大情况反映；承担人大工作的课题研究和专项调查研究，负责宣传报道工作；负责机关上传下达，文印和文件的收发、传阅，以及文档管理、保密工作。

3.负责各种会议及机关所需经预决算及后勤保障；负责机关财务管理、车队管理、安全保卫、卫生和接待工作。

4.接待和处理人民群众来信来访，参与重大信访案件的调查，交办、转办、催办信访案件。

5.为县人大常委会领导本级人大代表选举和指导乡镇人大换届选举服务。

6.受理县人大机构和“一府一委两院”工作人员的选举任免事宜；参与组织实施县人大常委会对“一府一委两院”工作人员的监督。

7.办理领导交办的其他事项。

二、部门机构

机构设置情况：南漳县人民代表大会及其常务委员会依法批准设立了3个专门委员会：即监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；南漳县人民代表大会常务委员会下设工作机构和办事机构共6个：即办公室（设一个机关工会及六个科：办公室机关工会委员会、秘书科、行管科、政工科、信访科、信息宣传科、离退休干部工作科）、研究室、代表工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会。

三、预算单位构成

编制根据南办发[2005]34号、南机编[2020]23号文件通知，县人大常委会机关核定行政编制37名，工勤编制2名，现有工作人员36名。

第二部分

县人大常委会办公室2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县人大常委会办公室2026年部门预算的编制实行综合预算制度，县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：工资福利支出（含工资、津补贴、奖金、社会保障费、公积金等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等）、对个人和家庭补助（主要指遗属补助）等。我单位2026年收支总预算1065.65万元。预算收支与2025年（1078.54万元）部门预算比较减少了12.89万元，本年度取消代表之家建设活动费，人代会会议费、代表活动经费等2个项目费用有所减少。

二、部门预算收入情况说明

2026年县人大办（本级）预算收入为1065.65万元，其中：财政拨款收入为1065.65万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

2026年县人大办（本级）预算支出为1065.65万元，其中：基本支出927.90万元，占比87.07%；项目经费支出137.75万元，占比12.93%。

4. 预算收支增减变化情况

县人大办（本级）2026年预算收支1065.65万元。比2025年的1078.54万元减少了12.89万元，本年度取消代表之家建设活动费，人代会会议费、代表活动经费等2个项目费用有所减少。

4. 财政拨款收支预算情况说明

2026年县人大办（本级）2026年度财政拨款收入1065.65万元，财政拨款支出1065.65万元，其中：基本支出927.90万元，占比87.07%；项目经费支出137.75万元，占比12.93%。

4. 一般公共预算支出情况说明

2026年县人大办（本级）一般公共预算支出为1065.65万元，其中：基本支出927.90万元，占比87.07%；项目经费支出137.75万元，占比12.93%。

4. 一般公共预算基本支出情况说明

2026年县人大办（本级）一般公共预算基本支出927.90万元，其中人员经费767.02万元、公用经费160.88万元。

4. 政府性基金预算支出情况说明

无

4. “三公”经费预算情况说明

2026年县人大办（本级）“三公”经费支出91.7万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费59.80万元，公务接待费31.9万元(含项目经费），与上年预算相比为持平状态，未增加及减少。

4. 政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年本单位编制政府采购预算数0万元，与上年预算相比减少，主要原因是2026年无采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

县人大办（本级）2026年度财政拨款日常公用支160.88万元，其中办公费5.32万元、印刷费4万元、水费0.15万元、电费3.3万元、邮电费1.8万元、差旅费6万元、维修（护）0.3万元、租赁费2.1万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费20.9万元、委托业务费2.45万元、工会经费7.2万元、公务用车运行维护费59.8万元、其他交通费用34.57万元、其他商品和服务支出9万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

13. 预算绩效情况说明

县人大办认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出；

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

县人大常委会办公室2026年部门预算表和绩效目标表