南漳县劳动人事争议仲裁院

2024年度单位决算

目    录

第一部分  南漳县劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县劳动人事争议仲裁院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县劳动人事争议仲裁院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

单位主要职责如下：为全县解决劳动争议提供服务。负责确认劳动关系、劳动合同、社会保险福利、劳动报酬、工伤等发生的争议及（相关服务）。

二、机构设置情况

南漳县劳动人事争议仲裁院（以下简称“仲裁院”）系南漳县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款的公益一类事业单位。

从单位构成看，仲裁院单位决算由实行独立核算的1个单位决算即仲裁院组成。

截至2024年12月31日，仲裁院实有在职人员14人，其中在职在编人员7人，临（聘）人员7人。退休人员1人。

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为262.58万元。与2023年度相比，收、支总计增加131.71万元，增长100.65%，主要原因一是因人员变动，人员经费类财政拨款增加；二是增加“一站式”劳动保障维权中心建设经费；三是财政拨一次性经费补助、2023年度非税收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计262.58万元，与2023年度相比，收入合计增加131.71万元，增长100.65%。其中：财政拨款收入262.58万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.58万元，与2023年度相比，支出合计增加131.71万元，增长100.65%。其中：基本支出262.58万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。 

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.71万元，增长100.65%。主要原因是一是因人员变动，人员经费类财政拨款增加；二是增加“一站式”劳动保障维权中心建设经费；三是财政拨一次性经费补助、2023年度非税收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    262.58万元，比2023年度决算数增加131.71万元，增加主要原因是一是因人员变动，人员经费类财政拨款增加；二是增加“一站式”劳动保障维权中心建设经费；三是财政拨一次性经费补助、2023年度非税收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.58万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.71万元，增长100.65%，主要原因是一是因人员变动，人员经费支出增加；二是增加“一站式”劳动保障维权中心建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.58万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出250.28万元，占95.32%。主要是用于单位正常运行支出。

2.卫生健康支出类支出4.67万元，占1.78%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出类支出7.63万元，占2.91%。主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.58万元，支出决算为262.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为127.48万元，支出决算为127.48万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为96.96万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.57万元，其中：

人员经费178.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费84.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.67万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的47.9%，较上年减少21.57%。决算数小于预算数的主要原因是树牢过紧日子的思想，把过紧日子的要求落到实处，厉行节约，降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。上年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。上年无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.67万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的47.9%，较上年减少21.57%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是周边县市区劳动保障监察、劳动人事争议机构工作人员和乡镇人社中心工作人员，主要是开展劳动保障监察、劳动人事争议业务办理和学习交流。2024年共接待国内来访团组13个，89人次（不包括陪同人员）。

二、机关运行经费支出说明

    仲裁院系南漳县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款的公益一类事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出40.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额40.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额40.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，仲裁院共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2024年预算安排支出预算数总额262.58万元，执行金额262.58万元，预算执行率100%。从自评结果来看，预算整体支出绩效评价得分为99分，从评价情况来看，整体支出绩效评价为优，执行情况良好，较好地完成了全年的既定目标。今后，在设定年初绩效指标时，还需进一步加强与业务之间的联系，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2024年度单位决算中无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）强化绩效目标管理，进一步优化指标的分类。针对评价报告中指标分类不合理的问题，对分类不合理的指标进行了及时调整。

（2）进一步优化指标设置，提高项目绩效目标完成率。针对指标设置不合理的问题，我单位将在编制2025年单位预算阶段中，进一步加强预算绩效目标编制的审核把关力度，完善绩效目标编制，进一步提高绩效目标编制科学性。

（3）公开情况。我单位认真贯彻预算绩效管理和决算公开的有关要求，及时将评价情况在单位决算中进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

仲裁院成立于2012年11月，单位性质为公益一类事业单位，自成立以来一直与原南漳县劳动保障监察大队（单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位）合署办公，财务以原南漳县劳动保障监察大队为单位核算。2024年6月根据《南漳县机构改革的实施意见》（南发〔2024〕5号）文件和人社局的改革方案，撤销南漳县劳动保障监察大队。仲裁院自2024年7月始财务独立核算，执行原南漳县劳动保障监察大队的预算和预算单位编号。在公开说明中，涉及比较数据即2023年单位决算数据，系原南漳县劳动保障大队2023年度决算数据。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要用于单位的基本支出，在职人员工资、津补贴等人员经费及相关业务支出，保障单位正常运行、开展日常工作。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）主要用于单位在开展日常工作中，因劳动保障监察事务发生的支出，保障单位正常运行。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）主要用于单位在开展日常工作中办理劳动人事争议纠纷案件时发生的支出，保障单位正常运行。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要用于主要用于单位的基本支出，保障单位正常运行、开展日常工作。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位财政供养人员的机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出 。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出 。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2024年度南漳县劳动人事争议仲裁院整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度南漳县劳动人事争议仲裁院

整体绩效评价自评表