南漳县社会保险基金结算中心

2026年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分  南漳县社会保险基金结算中心2026年单位预算表

第一部分　

结算中心单位概况

一、主要职责

南漳县社会保险基金结算中心的主要职责为1、县人社系统信息数据库和业务管理应用软件的维护和管理；2、全县社会保障卡发行、管理和应用维护；3、局信息系统安全管理和维护;4、新媒体运营；5.社保基金监督。

二、单位机构

结算中心内设三个科室：综合科，负责党建、档案、人事、财务等公共事务；应用软件维护科，负责数据库管理和软件维护，网络维护和系统安全管理，新媒体运营工作；信息管理科，负责社保卡发行、管理和应用服务。

三、预算单位构成

核定编制为6人，2026年底实有在编人数为6人

第二部分

2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

（一）2026年预算收入情况

本单位2026年收入预算154.84万元，其中财政拨款收入140.80万元，上级补助收入14.40万元。

（二）2026年支出预算情况

本单位2026年支出预算154.84万元，其中社会保障就业支出142.93万元，医疗卫生支出4.66万元，住房保障支出7.26万元.

2026年收支总预算154.84万元，与2025年预算151.65万元相比收支相比增加2%，增加原因主要正常人员经费预算增加。

二、单位预算收入情况说明

 本单位2026年支出预算154.84万元，其中财政拨款收入140.80万元，占比91%；上级补助收入14.40万元，占比9%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出154.84万元，其中：基本支出107.33万元，占比69%，项目支出47.51万元，占比31%

四、预算收支增减变化情况

 本单位2026年收支预算154.84万元，与2025年预算151.65万元相比收支相比增加2%，增加原因主要正常人员经费调资预算增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

       本单位2026年财政预算收入140.80万元，其中：经费拨款140.80万元，占比100%。

本单位2026年预算支出140.80万元，其中：社会保障就业支出128.89万元，占比92%，卫生健康支出4.66万元，占比3%，，住房保障支出7.26万元，占比5%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出合计140.80万元，其中基本支出中人员经费支出87.43万元，占比62%；运转类公用经费5.86万元，占比4.1%，项目支出47.51万元，占比33.9%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出93.29万元，，其中：人员经费支出87.43万元，占比94%；公用经费支出5.86万元，占比6%

八、政府性基金预算支出情况说明

  2026年本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

  本单位2026年“三公”经费预算数1.25万元（公务接待费1.25万元），与2025年1.40万元（公务接待费1.40万元）预算数减少0.15万元，属于正常经费压缩。

十、政府采购预算安排情况说明

  2026年无政府采购预算

十一、机关运行经费安排情况说明

  2026年结算中心运行经费5.86万元，主要用于办公费1.05万元、邮电费1万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.25万元，其他交通费0.88万元，其他商品和服务支出1.18万元。与2025年基本持平无增减。

十二、国有资产占用情况说明

2026年，本单位占有国有资产原值为173.23万元，其中，通用设备89.26万元，家具用具3.97万元，无形资产80.00万元，无公务用车、无房产土地、无大型专用设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位2026年共有2个项目为结算中心政府购买服务项目与人事聘用人员经费项目，具体表格见附件。  

十四、政府债务情况说明

  本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

南漳县社会保险基金结算中心2026年部门预算公开表

见附件。

结算中心预算公开表.xls

人事聘用人员经费项目申报文本(1).docx

政府购买服务部门项目申报文本(1).docx