2026年南漳县城乡居民社会养老保险服务中心预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县城乡居民社会养老保险服务中心预算表和绩效目标表

第一部分

居保中心单位概况

一、主要职责

为符合条件的城乡居民提供基本养老保险服务；负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策；指导镇（区）开展城乡居保业务经办、养老保险关系转移、到龄人员待遇申报、待遇领取资格审查等；制定城乡居民养老保险有关政策；负责指导和监督考核乡镇人社服务中心业务经办工作；组织开展业务培训等工作。

二、单位机构设置

按照南漳县机构编制委员会《南漳县城乡居民社会养老保险管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（南机编【2012】24号）文件，内设机构有：办公室、基金财务科、业务经办科、稽核、档案管理科、信息管理科。

三、预算单位构成

南漳县城乡居民社会养老保险服务中心核定编制10人，现有在职在编5人。

第二部分

南漳县居保中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明 

按照预算管理规定，县居保中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。本单位2026年收支总预算10496.4万元，比2025年收支总预算15451.08万元减少4954.68万元，减少32.07%。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入10496.4万元，其中：财政拨款收入10488万元，占比99.92%；其他收入8.4万元，占比0.08%；上年结转0万元，占比0%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出10496.4万元，其中：基本支出95.01万元，占比0.91%；项目支出10401.39万元，占比99.09%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年预算收支10496.4万元，与2025年预算收支15451.08万元相比减少4954.68万元，减少32.07%， 主要原因是2026年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款收入预算10488万元，其中：一般公共预算拨款收入10488万元，占比100%。

本单位2026年财政拨款支出预算10488万元，其中：社会保障和就业支出10478.88万元，占比99.91%，卫生健康支出3.51万元，占比0.04%，住房保障支出5.6万元，占比0.05%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出10488万元，其中：基本支出86.61万元，占比0.83%；项目支出10401.39万元，占比99.17%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出86.61万元，其中：人员经费支出73.53万元，占比84.9%；日常公用经费13.08万元，占比15.1%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位2026年度没有政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明 

本单位2026年“三公”经费预算支出1.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与2025年预算1.8万元减少0.05万元。主要原因是按规定逐年递减或持平支出。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年度政府采购货物类预算0万元；工程类预算0万元；服务类预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

 本单位2026年一般公共预算日常公用经费支出13.08万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费1.6万元、印刷费1.02万元、邮电费0.2万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.2万元、公务接待费1.75万元、工会经费1.1万元、其他交通费5.48万元、其他商品和服务支出1.1万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2026年度没有国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

 本单位2026年预算项目6个，预算金额10401.39万元。

十四、政府债务情况说明

本单位2026年度没有政府债务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指上级主管部门给付的经费补助收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

南漳县城乡居民社会养老保险服务中心2026年单位预算表及单位项目绩效申报表（见附件）

城乡居保征收工作经费.docx

预算公开表居保中心.xls