南漳县公共就业和人才服务中心2026年单位预算

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县就业创业方针、政策，分析、了解、掌握全县就业失业基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护全县就业形势基本稳定.

2、组织实施全县城乡就业工作，提供公共就业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业援助。

3、负责组织实施劳务品牌建设，协调劳务派出机构开展劳务输出工作。

4、管理失业保险基金，拟定并组织实施失业保险扩面计划，承担失业保险政策宣传、待遇发放等服务工作。

5、负责县、镇（区）、村（社区）三级就业服务体系建设、指导基层公共就业服务平台工作，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

6、拟定全县就业创业培训工作发展规划和年度计划，负责组织各类就业技能培训、创业培训。

7、承担城乡劳动者创业指导服务工作，负责全县创业担保贷款工作，开展创业指导、政策咨询、开业后续支持等服务，引导全民创业。

8、开展劳动保障事务代理，负责破产企业、流动人员人事档案管理工作。

（二）机构设置

内设科室8个：失业保险科、就业培训科、就业创业服务指导科、劳动保障事务代理科、办公室、人事档案管理服务科、就业训练中心、人力资源服务中心。

二、部门预算单位构成

南漳县公共就业和人才服务中心。

第二部分

南漳县公共就业和人才服务中心2026年部门预算安排 情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

　按照预算管理规定，南漳县公共就业和人才服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。本单位2026年收支总预算137.96万元，比2025年预算2292.27万元减少2154.31万元。原因是：2026年中央就业补助资金将不在预算一体化中反应，预算股直接根据下达资金分配指标。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入137.96万元。其中：一般公共预算拨款收入137.96万元（其中人员经费62.15万元，公用经费14.8万元，项目收入61.01万元），占比100%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出137.96万元。其中：其中：社会保障和就业支出132.49万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出3.42万元。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年收支总预算137.96万元，比2025年收预算2292.27万元减少2154.31万元。主要原因是原因是：1、2026年中央就业补助资金将不在预算一体化中反应，预算股直接根据下达资金分配指标，所以导致比上一年减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年预算收入137.96万元。其中：一般公共预算拨款收入137.96万元（其中人员经费62.15万元，公用经费14.8万元，项目收入61.01万元），占比100%。

本单位2026年预算支出137.96万元。其中：其中：社会保障和就业支出132.49万元，占比96%；卫生健康支出2.05万元，占比1.6%；住房保障支出3.42万元，占比2.4%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出137.96万元，其中：基本支出39.91万元，占比30%；商品和服务支出14.8万元，占比10% ；项目支出61.01万元，占比44%。退休费22.24万元，将纳入社保机构代，占比16%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

 本单位2026年一般公共预算支出137.96万元，其中：基本支出39.91万元，占比30%；商品和服务支出14.8万元，占比10% ；项目支出61.01万元，占比44%；退休费22.24万元，占比16%。

八、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

    本单位2026年“三公”经费预算支出3.42万元，其中：公务接待费3.42万元。与2025年预算3.6万略降，主要原因是按规定逐年递减或持平支出。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年政府采购预算金额为50万元，比2025年减少了25万元，增加原因是2026年政府采购预算主要是为了充分发挥就业补助资金作用，进一步推动基层公共就业服务平台建设提升，基层公共就业服务能力和水平，根据《湖北省财政厅  湖北省人力资源和社会保障厅关于印发｛湖北省就业补助资金管理办法｝第十二条“就业创业服务补助用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设，公共就业人才服务机构和公共实训基地的设施设备。其中货物类政府采购预算50万元，主要是集中采购公共就业人才服务中心大厅一楼服务产业园相关设施设备等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年一般公共预算日常公用经费支出14.8万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。比2025年预算14.8万元持平。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无公务用车，无大型专用设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位2025年预算项目2个，预算金额61.01万元。

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

襄阳市区县部门预算公开报表  （南漳县公共就业和人才服务中心）   2026年部门预算表  附件-1

绩效目标表（南漳县公共就业和人才服务中心） 附件-2