2026年南漳县劳动保障维权中心

单位预算目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县劳动保障维权中心预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县劳动保障维权中心单位概况

一、主要职责

    (一)负责劳动保障维权线索登记和案件线索分派、调度做好异地联动维权工作和案件协查工作;

(二)负责来信来访及信访件的答复、回复和调查处理工作；

(三)负责受理劳动者法律、法规和劳动政策咨询;

(四)负责对用人单位拟定的劳动用工制度进行审查;

(五)负责劳动保障信息化系统日常应用管理维护:

(六)负责人社信用体系建设工作，开展劳动保障守法诚信等级评价、用人单位书面年度审查、失信联合惩戒等工作；

(七)协助县人社局劳动监察股对辖区内用人单位实施劳动保障监察,协助开展巡视检查、处理举报投诉及专项监察等工作;

(八)协助开展就业权益保障、社保扩面、职业培训和劳务派遣用工的执法监管;

(九)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构

劳动保障维权中心内设三个机构：综合办公室、案件侦办室、接待中心。

三、预算单位构成

 预算单位由南漳县劳动保障维权中心1个单位构成。按照《中共南漳县委机构编制委员会关于成立南漳县劳动保障维权中心成立的批复》(南机编﹝2024﹞46号),南漳县劳动保障维权中心核定公益一类事业编制6名，设主任1名，副主任1名。现有在职人员11人，其中：在职在编人员4人，聘用人员1人，辅助性岗位人员6人。 

第二部分

南漳县劳动保障维权中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县劳动保障维权中心（以下简称“维权中心”）2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即维权中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。维权中心2026年收支总预算137.92万元。与2025年单位收支总预算比较，增幅44.83%，主要原因一是增加人员2人，人员经费预算增加；二是增加项目经费（根治欠薪工作经费）。

二、单位预算收入情况说明

维权中心2026年预算收入137.92万元，其中：财政拨款收入120.12万元，占比87.09%；其他收入17.80万元，占比12.91%。

三、单位预算支出情况说明

维权中心2026年预算支出137.92万元。

按照支出类别分：基本支出78.76万元，占比57.11%；项目支出59.16万元，占比42.89%。

按照支出功能分：社会保障和就业支出130.24万元，占比94.43%；卫生健康支出2.99万元，占比2.17%；住房保障支出4.68万元，占比3.4%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

维权中心2026年预算收支137.92万元，与2025年预算收支比较，增幅44.83%，主要原因一是增加人员2人，人员经费预算增加；二是增加项目经费（根治欠薪工作经费）。

五、财政拨款收支预算情况说明

维权中心2026年预算财政拨款收入120.12万元；财政拨款支出120.12万元，其中社会保障和就业支出112.44万元，占比93.61%，卫生健康支出2.99万元，占比2.49%，住房保障支出4.68万元，占比3.9%。

六、一般公共预算支出情况说明

维权中心2026年一般公共预算支出120.12万元，基本支出60.96万元，项目支出59.16万元。基本支出中人员经费55.15万元，占基本支出90.47%；日常公用经费5.81万元，占基本支出9.53%。

维权中心2026年一般公共预算支出按照支出功能科目分类说明如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，主要用于在职人员基本工资、绩效、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费、单位日常工作运转所需公用经费。2026年预算为44.83万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）主要用于劳动保障维权事务支出、执法监管工作支出等。2026年预算为59.16万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出。2026年预算为5.64万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位在职在编人员职业年金缴费支出。2026年预算2.82万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。2026年预算2.99万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。2026年预算为4.68万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明（同上）

维权中心2026年一般公共预算基本支出60.96万元，其中人员经费55.15万元，占基本支出90.47%；日常公用经费5.81万元，占基本支出9.53%。

八、政府性基金预算支出情况说明（同上）

维权中心无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

维权中心2026年“三公”经费预算数1.5万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费1.5万元。与上年对比，无变化。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年维权中心编制政府采购预算数0万元，与上年对比，无变化。其中:货物类政府采购0万元，主要是用于集中采购办公设备、办公耗材、办公桌椅等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明 （同上）

维权中心单位性质为全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。维权中心2026年一般公共预算日常公用经费5.81万元，公用经费均为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、国有资产占用情况说明

 维权中心无房屋、无土地、无大型设备，没有占用国有资产。

十三、预算绩效情况说明

 维权中心2026年3个项目即劳动保障监察专项检查经费、劳动保障监察政府购买服务经费、根治欠薪工作经费，具体内容、绩效目标和指标值见附件2-1、附件2-2、附件2-3。

十二、政府债务情况说明

维权中心无政府债务。 

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

一、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

部门预算表和绩效目标表

维权中心2026年部门预算表见附件1

维权中心2026年项目绩效目标申报表见附件2-1、附件2-2、附件2-3

附件1：襄阳市区县部门预算公开表（维权中心）_发布勿动_2026-02-27.xls

附件2-1：2026年劳动保障监察专项检查经费（做预算申报时）.docx