2026年南漳县社会保险服务中心预算

目录

第一部分社会保险服务中心概况

一、社会保险服务中心主要职责

二、社会保险服务中心机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年社会保险服务中心预算表和绩效目标表

第一部分　

某单位概况

一、 主要职责

1、贯彻执行社会保险的方针政策，开展养老保险的调查研究，建立健全社会保险管理体系，制定全县养老保险事务管理发展规划，并组织实施。

    2、负责参保单位、参保个人养老保险的申报、登记、养老保险的核定、养老保险关系转移接续、个人账户建立、个人权益记录及管理。

3、负责参保单位和个人养老保险待遇核定、待遇调整、待遇领取及发放资格的确认。

    4、负责全县参保单位、个人参保、养老缴费基数的稽核及离退休人员生存状况确认、异地年检工作。

    5、负责编制上报企业职工养老保险及机关事业养老保险基金预算和决算、财务和统计报表工作。

6、负责全县企业职工养老保险和机关事业养老保险经办权限管理和数据分析工作。

7、负责破产企业离退休人员的档案管理服务工作。

二、 部门机构

内设科室10个：办公室、稽查核定科、财务计划科、缴费记录与个人账户管理科、待遇支付科、机关事业单位养老基金核定征收科、机关事业单位养老待遇核定科、职业年金科、信息管理科、离退休管理与服务科。

下属机构2个：城关镇劳动保障事务所、武安镇劳动保障事务所。

三、 部门预算单位构成

   南漳县社会保险服务中心

第二部分

南漳县社会保险服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县社会保险服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位2026年收支总预算25353.60万元。 预算收支增减变化情况 ，与2025年部门预算26557.31万元比较减少了1203.71万元，减少了4.53%。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入25353.60万元。其中：一般公共预算拨款收入25298.66万元，占比99.78%，其他收入54.95万元，占比0.22%，上年结转结余0万元，占比0.00%。

三、部门预算支出情况说明 （即本单位2026年预算支出，其中：基本支出，占比，运转支出，占比，项目支出，占比）

本单位2026年预算支出25353.6万元。其中：基本支出460.70万元，占比1.82%，项目支出24892.9万元，占比98.18%。

四、 预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位2026年收支总预算25353.6万元，比2025年26557.31万元减少1203.71万元。主要原因是2026年机关事业单位养老保险基金项目预算金额减少，企业社会化管理服务费项目金额被压减，机关事业单位养老保险经办窗口运行经费项目金额被压减。

五、 财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款收入预算25298.66万元，其中：一般公共预算拨款收入25298.66万元，占比100%，上年结转0万元，占比0.00%。

本单位2026年财政拨款支出预算25298.66万元，其中：社会保障和就业支出25255.82万元，占比99.83%，卫生健康支出16.44万元，占比0.06%，住房保障支出26.40万元，占比0.11%。

六、 一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出25298.66万元，其中：基本支出405.75万元，占比1.60%，项目支出24892.90万元，占比98.40%。

七、 一般公共预算基本支出情况说明 （同上）

本单位2026年一般公共预算基本支出405.75万元，其中：人员经费支出356.98万元，占比87.98%，日常公用经费支出48.77万元，占比12.02%。

八、 政府性基金预算支出情况说明 （同上）

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明 （即本单位三公经费支出各支出数，与上年预算支出增减变化）

本单位2026年“三公”经费预算支出7.06万元，其中：公务接待费7.06万元。比2025年7.07万减少0.01万元，主要原因是遵循节约经费的政策要求。

十、政府采购预算安排情况说明 （即政府采购预算的各科目预算数，与上年预算增减变化）

本单位2026年政府采购预算金额为3.3万元，比2025年5.82万元减少了2.52万元，采购预算的主要用途是用于单位2026年对打印机、办公电脑等办公设备的采购和办公桌椅的采购。其中：货物类政府采购预算3.3万元，主要集中采购办公设备和购买办公桌椅相应资产等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年一般公共预算日常公用经费支出48.77万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。比2025年48.77万元减少了0万元，无增减变化。

十二、国有资产占用情况说明

本单位办公用房4541.03平方米，本单位设备43台，家具124件，无公务用车，无大型专用设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位2026年预算项目7个，预算金额24892.90万元，其中：本级支出项目7个，预算金额24892.90万元。根据预算编制和绩效管理要求，我单位对2026年各项目编制了绩效目标；在预算编制过程中，细化绩效目标，增强绩效指标的科学性、合理性和可操作性；在执行过程中，绩效监控遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，绩效评价遵循“科学公正、责任约束、公开透明”的原则。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）

南漳县C08 附录3财政部部规报表_2026-03-02.xls

个人权益记录收入项目申报文本.docx

企业社会化服务费部门项目申报文本.docx