南漳县人社局2026年单位预算公开

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年人社局单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县人社局2026年单位预算表

第一部分　

    南漳县人社局概况

一、主要职责

既肩负着全县促进就业创业、维护劳动关系稳定和建立覆盖全县城乡的社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，也承担着以事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。概括起来讲，主要承担就业创业、社会保障、人才队伍建设、干部人事制度管理和劳动关系等工作。

二、机构设置

南漳县人力资源和社会保障局机关内设机构10个，包括：办公室、政策法规股、财务和基金监督股、就业促进和劳动关系股、职业能力建设股（人才工作股）、事业单位人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股（县劳动能力鉴定工作站）、档案管理股。包含人才中心、人事考试院及工伤保险服务中心。

三、预算单位构成

南漳县人力资源和社会保障局。

第二部分

人社局2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

人社局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位2026年收支总预算841.97万元,与2025年单位预算1008.68万元预算比较,减少16%。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入841.97万元，其中：财政拨款收入841.97万元，占比100%，其他收入0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出841.97万元，其中：基本支出570.74万元，占比67%，项目支出271.23万元，占比39%。

四、预算收支增减变化情况说明

2026年人社局预算总收支为841.97万元，2025年预算总收支为1008.68万元，同比减少16%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年人社局预算财政拨款收支为841.97万元，其中：基本支出570.74万元，占比67%；项目支出271.23万元，占比39%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年人社局社会保障和就业支出789.06万元；卫生健康支出20.20万元；住房保障支出32.71万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年人社局一般公共预算基本支出570.74万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

  单位没有政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年人社局一般公共预算财政拨款三公经费总预算为12万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元,公务接待费12万元。与2025年预算相比减少1.1万元。原因是单位厉行节约，严格压缩三公经费。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求，2026年政府采购预算总数为2万元，与2025年相比减少3万元。减少的主要原因是压缩办公开支。其中货物类政府采购支出2万元，主要用于办公设备购置及计算机网络设备购置等。工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费总计570.74万元，其中人员经费505.19万元，占比88%；日常公用经费65.54万元，占比12%。

十二、国有资产占用情况说明

单位没有国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

本年度人社系统积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好人社系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

    单位没有政府债务。

第三部分

名词解释“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；行政事业单位医疗为局机关及二级单位医保缴费支出；住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

南漳县人社局机关2026年单位预算表

见附表

2026年单位预算公开表.xls

三支一扶县级配套资金.docx

网络维护经费.docx