南漳县司法局2022年度部门决算

目  录

第一部分   南漳县司法局概况

第二部分   南漳县司法局2022年度部门决算表

第三部分   南漳县司法局2022年度部门决算情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分    附件

第一部分   南漳县司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责重大部署督查工作。

（二）负责县政府法律顾问工作。负责县政府制发的规范性文件合法性审查工作；审查以县政府名义对外签订的各类民商事合同；办理规范性文件的备案审查工作。

（三）负责对全县各级行政执法机关的行政执法行为进行监督、检查。审查、公示行政主体执法资格，负责全县行政执法人员业务培训和行政执法证件的管理。协调行政执法机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。承担统筹推进法治政府建设的具体工作。

（四）办理由县政府管辖的行政复议案件，指导全县行政复议工作。代理县政府为主体的行政复议和各类诉讼案件。承办以县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿案件。

（五）制定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导全县普法与依法治理工作。

（六）负责全县公共法律服务工作。负责全县律师、公证、司法鉴定和基层法律服务监督、管理工作。

（七）负责全县法律援助工作。

（八）指导、监督全县基层司法所工作、人民调解和行政调解工作；负责选任全县人民陪审员和人民监督员工作。

（九）组织实施全县社区矫正工作，负责全县非监禁刑罚执行工作和刑释解教人员帮教安置工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构改革后，我局共有12个内设机构（办公室、法治调研督察股、法律事务股、行政执法监督股、行政复议应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障股、政治（警务）处、离退休干部股）、1个直属机构（社区矫正工作管理局）、11个派出机构（基层司法所）。县司法局纳入部门预算管理的有司法局机关和11个派出机构镇（区）司法所。

2022年度部门决算编报范围：本级决算、所属11家派出机构决算。纳入2022年度部门决算编制范围的司法局机关和派出机构详细情况：

第二部分  县司法局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   南漳县司法局2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1231.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11.21万元，增长0.9%，主要原因是2022年业务案件量增长导致经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1231.22万元，与2021年度相比，收入合计增加11.21万元，增长0.9%。其中：财政拨款收入1216.16万元，占本年收入98.78%；其他收入15.06万元，占本年收入1.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1220.86万元，与2021年度相比，支出合计增加42.58万元，增长3.61%。其中：基本支出1001.34万元，占支出总额的82.02%；项目支出219.52万元，占支出总额的17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1216.16万元。与2021年度相比，财政拨款支出总计增加46.81万元，增长4%。主要原因是:2022年度人员新增、疫情防控、业务案件增加、抚恤金支出等导致人员经费、公用经费、项目支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1216.16万元，占本年支出合计的98.78%。与 2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.81万元，增长4%。主要原因是：2022年度人员新增、疫情防控、业务案件增加、抚恤金支出等导致人员经费、公用经费、项目支出都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1216.16万元，基本支出996.64万元，占总支出的81.95%；项目支出219.52万元，占总支出的18.05%。主要用于以下方面：

1、公共安全类支出1059.6万元，占87.13%。主要是用于局机关行政运行和基层司法业务、普法宣传、公共法律服务等业务开展项目经费。

2、社会保障和就业类支出68.30万元，占5.62%。主要是用于局养老保险及职业年金缴费。

3、卫生健康类支出29.75万元，占2.45%。主要是用于局职工医保缴费。

4、住房保障类支出58.51万元，占4.8%。主要是用于局职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.06万元，支出决算为1216.16万元，完成年初预算数的140.4%。主要原因是2022年人员增加、业务案件量增长、疫情防控、调资等导致支出较年初预算有所增加。其中：

1、204（类）20406（款）2040601（项）。年初预算数为591.22万元，支出决算为996.64万元，完成年初预算的168.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因人员增加、业务案件增加，用于司法局机关、基层司法所的人员经费及日常公用实际需要正常增加，二是2022年度绩效奖金改革，随月发放基础绩效奖，导致当年人员经费较上年增加。

2、204（类）20406（款）2040604（项）。年初预算数为48.4万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的158.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基层司法所支出经费、人民调解工作经费和案件补贴经费增加。

3、204（类）20406（款）2040605（项）。年初预算数为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算数的100%。

4、204（类）20406（款）2040607（项）。年初预算数为50.54万元（含148专线经费、刑事辩护全覆盖经费），支出决算为94.02万元，完成年初预算数的186%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度开展法律援助工作、宣传、办理法律援助案件及刑事辩护全覆盖案件增加，律师补贴等费用相应增加。

5、204（类）20406（款）2040699（项）。年初预算数为20.25万元（含律师服务、法律培训中心、法律顾问及行政复议经费），支出决算为36.32万元，完成预算数的179.35%，支出决算数大于年初预算数，主要用于办理行政复议案件、行政诉讼案件，《行政复议法》宣传活动，开展专家讲解行政复议应诉知识讲座、培训、法律顾问及律师服务补贴等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.64万元，其中：

人员经费876.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成预算的100%，较上年17.36万元减少0.74万元，下降4%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要原因是本年度无境外培训、考察及对外交流合作公务活动等。 

2、公务用车购置及运行维护费预算为9.12万元，支出决算数为9.12万元，完成预算数的100%，较上年度9.51万元减少0.39万元，下降4 %。决算数较上年减少的原因：2022年度，局机关厉行节约，压减各项支出，严格控制“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度未更新公务用车。

（2）公务用车运行费支出9.12万元，主要用于车辆保养、维修、保险、耗油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，较上年减少0.36万元，下降4%。决算数较上年减少的原因：2022年度，局机关厉行节约，压减各项支出，严格控制“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出119.66万元，年初预算数120.31万元，决算数比年初预算数减少0.65万元。具体支出如下：

办公费11.44万元、印刷费0.61万元、水费0.31万元、电费5.81万元、邮电费3.47万元、差旅费3.41万元、维修费用5.53万元、租赁费1.72万元、会议费2.88万元、公务接待费7.50万元、劳务费4.63万元、工会经费12.51万元、福利费4.5万元、公务用车运行维修费0.62万元、其他交通费用32.43万元、其他商品和服务支出20.19万元、资本性支出2.12万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额39.89万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额39.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车无；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县司法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金219.52万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分90分，评价等级为优。（附件：2022年度司法局整体支出绩效自评表）                                                              

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（附件：2022年度司法局项目绩效自评表）

基层司法业务（人民调解）项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.4万元，执行数为76.93万元，完成预算158.9%。主要产出和效益：2022年度加强基层人民调解组织和行业性、专业性人民调解委员会规范化建设。探索建立律师调解工作室，充分发挥律师在化解矛盾纠纷中的专业优势、职业优势和经验优势。健全完善人民调解与司法调解联动工作体系，发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的第一道防线作用。全县各级人民调解组织共排查调解各类矛盾纠纷3404件，调处成功3350件，调解成功率达98%，发挥了司法行政机关在化解矛盾争议中的主渠道作用。

普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：深入推进全民学法守法，认真落实“谁执法谁普法”普法工作责任制。举办全面依法治县专题讲座，重点提升各级领导干部法治思维能力和依法行政水平。深入学习贯彻习近平法治思想，弘扬法治精神，传播法治理念。推动形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。

公共法律服务（含法律援助及“148”专线、刑事辩护全覆盖）项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.54万元，执行数为94.02万元，完成预算186％。主要产出和效益：2022年健全公共法律服务平台，全面做好法律援助、公证、律师、司法鉴定等公共法律服务工作，为人民群众提供精准、普惠、高效的公共法律服务产品，满足人民群众日益增长的公平正义的法治需求。推行法律援助案件律师代理制、点援制，构建法律援助与司法救助“绿色通道”，保障困难群众打得起官司。落实刑事案件律师辩护全覆盖和认罪认罚从宽制度，发挥司法行政机关在防范冤假错案中的作用，让公平正义以看得见的方式实现；不断拓展公证工作的新领域、新空间，把公证与执法监督、服务中心有效对接，加强同行政执法部门的广泛、深度合作，推行个性化服务和“最多跑一次”制度，更好地为当事人提供便捷、高效的公证服务，公证办案数量和业务收费创历史新高。全年共办理法律援助850件，办理公证513件，办理司法鉴定373件，未出现一起违规违纪案件。

其他司法支出（律师服务、法律培训中心、法律顾问及行政复议）项目绩效自评综述：项目全年预算数20.25万元，执行数为36.32万元，完成预算179.35%。主要产出和效益：律师服务补贴项目主要用于：我县律师在为县领导依法处理信访问题提供专业法律服务，引导来访群众依法解决矛盾纠纷，推进用法治思维、法治方式化解矛盾纠纷中发挥了突出作用，为我县经济建设和社会稳定发挥了积极作用。法律培训中心项目：2022年共举办2次大型全县法律培训班，主要对全县普法宣传骨干、普法讲师团、党员干部开展法律培训班支出的场地租赁费、讲课费、参训人员食宿费用及资料费用以及培训人员的工资支出。法律顾问及行政复议项目：我县行政复议工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实市、县关于行政复议改革的决策部署，并取得了良好的法律效果和社会效果。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

县司法局2022年财政专项转移支付资金107万元，具体安排情况如下:1、法律援助项目22万元，主要用于补助律师事务所律师、司法鉴定所人员办理法律援助案件工作经费和办案补贴等费用。2、公共法律服务体系建设85万元，主要用于法律援助、社区矫正、人民调解等公共法律服务办公费、装备费、差旅补贴等日常支出费用。

第四部分   其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分   名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、204(公共安全支出)20406(司法)2040601(行政运行)

2、204(公共安全支出)20406(司法)2040604(基层司法业务)

3、204(公共安全支出)20406(司法)2040605(普法宣传)

4、204(公共安全支出)20406(司法)2040607(公共法律服务)

5、204(公共安全支出)20406(司法)2040699(其他司法支出)

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分    附 件