财政预决算公开 > 县司法局日期：2024-09-19 09:50 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县司法局2023年度部门决算
目录
第一部分 南漳县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县司法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 南漳县司法局概况
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责重大部署督查工作。
（二）负责县政府法律顾问工作。负责县政府制发的规范性文件合法性审查工作；审查以县政府名义对外签订的各类民商事合同；办理规范性文件的备案审查工作。
（三）负责对全县各级行政执法机关的行政执法行为进行监督、检查。审查、公示行政主体执法资格，负责全县行政执法人员业务培训和行政执法证件的管理。协调行政执法机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。承担统筹推进法治政府建设的具体工作。
（四）办理由县政府管辖的行政复议案件，指导全县行政复议工作。代理县政府为主体的行政复议和各类诉讼案件。承办以县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿案件。
（五）制定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导全县普法与依法治理工作。
（六）负责全县公共法律服务工作。负责全县律师、公证、司法鉴定和基层法律服务监督、管理工作。
（七）负责全县法律援助工作。
（八）指导、监督全县基层司法所工作、人民调解和行政调解工作；负责选任全县人民陪审员和人民监督员工作。
（九）组织实施全县社区矫正工作，负责全县非监禁刑罚执行工作和刑释解教人员帮教安置工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从部门构成看，我局共有12个内设机构（办公室、法治调研督察股、法律事务股、行政执法监督股、行政复议应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障股、政治（警务）处、离退休干部股）、1个直属机构（社区矫正工作管理局）、11个派出机构（基层司法所）和1个二级事业单位南漳县法律援助中心。县司法局纳入部门预算管理的有司法局机关、11个派出机构镇（区）司法所和县法律援助中心。
2023年度部门决算编报范围：本级决算、所属11家派出机构决算和法律援助中心决算。纳入2023年度部门决算编制范围的司法局机关、派出机构和法律援助中心详细情况：
序号 | 单位名称 |
1 | 南漳县司法局机关 |
2 | 南漳县司法局城关司法所 |
3 | 南漳县司法局武安司法所 |
4 | 南漳县司法局九集司法所 |
5 | 南漳县司法局肖堰司法所 |
6 | 南漳县司法局东巩司法所 |
7 | 南漳县司法局巡检司法所 |
8 | 南漳县司法局板桥司法所 |
9 | 南漳县司法局薛坪司法所 |
10 | 南漳县司法局长坪司法所 |
11 | 南漳县司法局李庙司法所 |
12 | 南漳县司法局清河司法所 |
13 | 南漳县法律援助中心 |
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1，149.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 949.43 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 66.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，149.38 | 本年支出合计 | 58 | 1，149.38 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1，149.38 | 总计 | 62 | 1，149.38 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1，149.38 | 1，149.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 949.43 | 949.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 949.43 | 949.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 749.54 | 749.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 82.88 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1，149.38 | 970.70 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 949.43 | 770.75 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 949.43 | 770.75 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 749.54 | 749.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 43.44 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 82.88 | 0.00 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 36.77 | 0.00 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1，149.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 949.43 | 949.43 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，149.38 | 本年支出合计 | 59 | 1，149.38 | 1，149.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1，149.38 | 总计 | 64 | 1，149.38 | 1，149.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1，149.38 | 970.70 | 178.68 | |||
204 | 公共安全支出 | 949.43 | 770.75 | 178.68 | ||
20406 | 司法 | 949.43 | 770.75 | 178.68 | ||
2040601 | 行政运行 | 749.54 | 749.54 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 43.44 | 0.00 | 43.44 | ||
2040605 | 普法宣传 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 82.88 | 0.00 | 82.88 | ||
2040650 | 事业运行 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 36.77 | 0.00 | 36.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 821.72 | 302 | 商品和服务支出 | 99.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 219.83 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 196.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 194.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
30106 | 伙食补助费 | 2.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.94 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.88 | 30206 | 电费 | 4.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.05 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.92 | 30215 | 会议费 | 1.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 36.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | ||||||
人员经费合计 | 870.63 | 公用经费合计 | 100.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
143.00 | 0.00 | 134.00 | 115.00 | 19.00 | 9.00 | 11.13 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 6.65 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本部门2023年度无该项支出 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门：南漳县司法局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本部门2023年度无该项支出 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1149.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少81.84万元，下降6.65％，主要原因是2023年12月公用经费和项目经费未拨付导致经费收支有所下降。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1149.38万元，与2022年度相比，收入合计减少81.84万元，下降6.65 ％。其中：财政拨款收入1149.38万元，占本年收入100％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1149.38万元，与2022年度相比，支出合计减少71.48万元，下降5.85％。其中：基本支出970.70万元，占本年支出84.45％；项目支出178.68万元，占本年支出15.55％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1149.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.78万元，下降5.49％。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费未拨付导致经费收支有所下降。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1149.38万元，比2022年度决算数减少66.78万元。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费未拨付导致经费收入有所下降。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.38万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.78万元，下降5.49％。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费未拨付导致经费支出有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.38万元，主要用于以下方面：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227.22万元，支出决算为1149.38万元，完成年初预算数的93.66％。其中：
1、公共安全（类）。年初预算数为1015.13万元，支出决算为949.43万元，完成年初预算的93.53％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年12月公用经费和项目经费未拨付导致经费支出有所下降。
2、社会保障和就业（类）。年初预算数为119.04万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的80.76％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休和调出人员。
3、卫生健康（类）。年初预算数为39.33万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算数的94.13％。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休和调出人员。
4、住房保障（类）。年初预算数为53.72万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算数的124.35％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出970.70万元，其中：
人员经费870.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费100.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为143万元，支出决算为11.13万元，完成预算的7.78％。决算数小于预算数的主要原因：一是根据上级过紧日子要求，严格控制“三公“经费支出； 二是年初预算的公务用车及各司法所执法执勤车辆未购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加0万元，主要原因是本年度无境外培训、考察及对外交流合作公务活动等。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出决算为4.48万元，完成年初预算的3.34％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费4.48万元，完成年初预算的23.58％，比年初预算减少14.52万元，主要原因是2023新车未购置，相应运行费支出减少。主要用于执法执勤车辆日常加油、维修、保养、保险支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费支出决算为6.65万元，完成年初预算的73.89％，比年初预算减少2.35万元，主要原因是根据上级过紧日子要求，严格控制“三公“经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出6.65万元，接待对象主要是外市、县政法系统人员，主要是开展司法行政业务交流工作。2023年共接待国内来访团组93个，840人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出 100.07万元，比年初预算数增加13.07万元，增长15.02％。主要原因是：人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 94.46万元，其中：政府采购货物支出19.70 万元、政府采购工程支出 58.00万元、政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额 94.46万元，占政府采购支出总额的 100％，其中：授予小微企业合同金额94.46 万元，占政府采购支出总额的 100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金178.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我部门进一步加强制度建设，提升自评质量，整体项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标，预算绩效管理取得一定成效。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分95分，评价等级为优。（附件一：2023年度南漳县司法局整体绩效评价自评表 ）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
基层司法业务（人民调解）项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.86万元，执行数为43.44万元，完成预算124.61％。主要产出和效益：2023年度持续深化人民调解工作，坚持和发展“枫桥经验”，加强镇（区）、村（社区）人民调解组织和行业性、专业性人民调解委员会规范化建设。探索建立律师调解工作室，充分发挥律师在化解矛盾纠纷中的专业优势、职业优势和经验优势。健全完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的第一道防线作用。全年共排查调解各类矛盾纠纷4528件，调解成功4434件，调解成功率达98％。（附件二：2023年度基层司法业务项目绩效评价自评表）
普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.80万元，执行数为15.59万元，完成预算177.16％。主要产出和效益：2023年度深入推进全民学法守法，认真落实“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”“谁主管谁普法”普法工作责任制。坚持县政府常务会议学法制度，重点提升政府组成部门领导干部法治思维能力和依法行政水平。成立南漳县“八五”普法讲师团，组织开展习近平法治思想、宪法、民法典、“法律七进”等一系列专题普法活动，真正让法治观念根植于心、付诸于行，推动形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。（附件三：2023年度普法宣传项目绩效评价自评表）
公共法律服务（含法律援助及“148”专线、刑事辩护全覆盖）项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.92万元，执行数为82.88万元，完成预算37.35％。主要产出和效益：2023年度整合司法行政资源，健全完善县、镇（区）、村（社区）三级公共法律服务实体平台，实现公共法律服务全覆盖，推进“互联网＋公共法律服务”平台建设，购置法律服务“智能机器人”，方便群众解决法律问题，切实让人民群众享受到普惠均等的公共法律服务。推行法律援助案件律师办理制和点援制，建立法律援助和司法救助“绿色通道”，保障困难群众打得起官司。规范创新公证服务方式和水平，推行个性化服务和“最多跑一次”制度，更好地为当事人提供便捷、高效的公证服务。全年共办理法律援助案件942件（其中指派法律援助案件252件，认罪认罚案件690件），办理公证案件352件，办理司法鉴定案件414件。（附件四：2023年度公共法律服务项目绩效评价自评表）
其他司法支出（律师服务、法律培训中心、法律顾问及行政复议）项目绩效自评综述：项目全年预算数33.28万元，执行数为36.77万元，完成预算110.49％。主要产出和效益：律师服务补贴项目主要用于：我县律师在为县领导依法处理信访问题提供专业法律服务，引导来访群众依法解决矛盾纠纷，推进用法治思维、法治方式化解矛盾纠纷中发挥了突出作用，为我县经济建设和社会稳定发挥了积极作用。法律培训中心项目：2023年共举办3次大型全县法律培训班，主要对全县普法宣传骨干、普法讲师团、党员干部开展法律培训班支出的场地租赁费、讲课费、参训人员食宿费用及资料费用以及培训人员的工资支出。法律顾问及行政复议项目：我县行政复议工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实市、县关于行政复议改革的决策部署，并取得了良好的法律效果和社会效果。（附件五：2023年度其他司法支出项目绩效评价自评表）
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
县司法局2023年财政专项转移支付资金140万元，具体安排情况如下：1、法律援助项目15万元，主要用于补助律师事务所律师、司法鉴定所人员办理法律援助案件工作经费和办案补贴等费用。2、公共法律服务体系建设115万元，主要用于法律援助、社区矫正、人民调解等公共法律服务办公费、装备费、差旅补贴等日常支出费用。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门2023年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1、204（公共安全支出）20406（司法）2040601（行政运行）
2、204（公共安全支出）20406（司法）2040604（基层司法业务）
3、204（公共安全支出）20406（司法）2040605（普法宣传）
4、204（公共安全支出）20406（司法）2040607（公共法律服务）
5、204（公共安全支出）20406（司法）2040699（其他司法支出）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
无
第六部分 附 件
一、2023年度南漳县司法局整体绩效评价自评表
2023年度南漳县司法局整体绩效评价自评表 | |||||||||
填报单位： 南漳县司法局 填报日期：2024年9月13日 | |||||||||
单位名称 | 南漳县司法局 | ||||||||
基本支出总额 | 970.7 | 项目支出总额 | 178.68 | ||||||
预算执行情况（万元） | 1121.97 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||||
（20分） | （20分＊执行率） | ||||||||
部门整体支出总额 | 1227.22 | 1149.38 | 94％ | 19 | |||||
年度目标：（80分） | 积极推进司法行政工作创新、法治政府建设；深化公共法律服务体系建设，强化法律援助、社区矫正等管理工作；加强基层司法所建设。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 不超出预算 | 100％ | 100％ | 10 | ||||
社会成本指标 | 负面影响 | 0 | 0 | 10 | |||||
生态环境成本 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民调解、法律援助等业务案件 | 6000件 | 6258件 | 10 | ||||
质量指标 | 矛盾纠纷排查率、普法知晓率 | 100％ | 98％ | 8 | |||||
时效指标 | 及时完成工作任务 | 100％ | 98％ | 8 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定、提高群众法律意识 | 98％ | 98％ | 10 | |||||
生态效益指标 | 持续营造法治社会氛围 | 95％ | 98％ | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98％ | 98％ | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 95 | ||||||||
偏差大或 | 无。 | ||||||||
目标未完成 | |||||||||
原因分析 | |||||||||
二、2023年度基层司法业务项目绩效评价自评表
2023年度基层司法业务项目绩效自评表 | |||||||||||
填报日期： | 2024年9月13日 | 总分： | 100 | ||||||||
项目名称： | 基层司法业务（人民调解及行政调解） | ||||||||||
主管部门： | 南漳县财政局 | 项目实施单位： | 南漳县司法局 | ||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 持续性项目 | 项目类型： | 延续性项目 | ||||||
预算执行情况（万元） | 43.44 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||||||
（50分） | 年度财政资金总额 | 34.86 | 43.44 | 124.61％ | 50 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标（10分） | 人民调解案件数 | 4000 | 4528 | 10 | ||||||
质量指标（10分） | 调解成功率 | 95％ | 98％ | 10 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标 | 时效指标（10分） | 补贴发放及时率 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标（7分） | 诉讼率 | 减少 | 减少 | 7 | ||||||
社会效益指标（7分） | 有效维护社会稳定 | 改善 | 改善 | 7 | |||||||
可持续影响指标（6份） | 群众对人民调解工作满意度 | 95％ | 98％ | 6 | |||||||
三、2023年度普法宣传项目绩效评价自评表
2023年度普法宣传项目绩效评价自评表 | |||||||||||
填报日期： | 2024年9月13日 | 总分： | 95 | ||||||||
项目名称： | 普法宣传 | ||||||||||
主管部门： | 南漳县财政局 | 项目实施单位： | 南漳县司法局 | ||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 持续性项目 | 项目类别： | 部门预算项目 | ||||||
预算执行情况（万元） | 15.59 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||||||
（50分） | 年度财政资金总额 | 8.8 | 15.59 | 177％ | 45 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标（20分） | 举办法治讲座 | 5次 | 5次 | 10 | ||||||
派发宣传资料数量 | 5000份 | 8000份 | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标 | 质量指标（10分） | 群众法制教育普及率 | 90％以上 | 93％ | 10 | ||||||
效益指标（15分） | 时间效益指标（5分） | 任务完成时间 | 年度内 | 年度内 | 5 | ||||||
社会效益指标（10分） | 普法知晓率 | 提高 | 提高 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对法治社会建设的满意度 | 95％以上 | 98％ | 5 | ||||||
四、2023年度公共法律服务项目绩效评价自评表
2023年度公共法律服务项目绩效评价自评表 | |||||||||||
填报日期： | 2024年9月13日 | 总分： | 85 | ||||||||
项目名称： | 公共法律服务（法律援助及“148”专线、刑事辩护全覆盖）） | ||||||||||
主管部门： | 南漳县财政局 | 项目实施单位： | 南漳县司法局 | ||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 持续性项目 | 项目类型： | 延续性项目 | ||||||
预算执行情况（万元） | 82.88 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||||||
（50分） | 年度财政资金总额 | 221.92 | 82.88 | 37％ | 35 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标（10分 ） | 办理法律援助案件 | 700 | 942 | 10 | ||||||
接待法律咨询 | 3600 | 3900 | |||||||||
质量指标（10分） | 法律援助有效投诉率 | 0 | 0 | 10 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标 | 时效指标（10分） | 案件按时结案 | 按时 | 按时 | 10 | ||||||
效益指标（15分） | 经济效益指标（10分） | 为弱势群体挽回经济损失 | 90％ | 95％ | 10 | ||||||
社会效益指标（5分） | 维护弱势群体合法权益 | 100％ | 100％ | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98％以上 | 99％ | 5 | ||||||
五、 2023年度其他司法支出绩效评价自评表
2023年度其他司法支出绩效评价自评表 | |||||||||||
填报日期： | 2024年9月13日 | 总分： | 95 | ||||||||
项目名称： | 其他司法支出（律师服务、法律培训中心、法律顾问及行政复议） | ||||||||||
主管部门： | 南漳县财政局 | 项目实施单位： | 南漳县司法局 | ||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 持续性项目 | 项目类别： | 部门预算项目 | ||||||
预算执行情况（万元） | 36.77 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||||||
（50分） | 年度财政资金总额 | 33.28 | 36.77 | 110.49％ | 45 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标（10分） | 培训场次 | 3次 | 3次 | 10 | ||||||
解答法律咨询 | 350人次 | 380人次 | |||||||||
行政复议案件 | 45件 | 84件 | |||||||||
质量指标（10分） | 办理案件完成率 | 100％ | 100％ | 10 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标 | 时效指标（10分） | 按年度完成 | 年度内 | 年度内 | 10 | ||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标（10分） | 因法律纠纷损失 | 0 | 0 | 10 | ||||||
社会效益指标（5分） | 引导依法办事率 | 提高 | 提高 | 5 | |||||||
服务对象满意度指标 | 领导干部和人民群众满意度 | 98％以上 | 99％ | 5 | |||||||
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