南漳县司法局2024年度部门决算

日期：2025-09-11 09:00 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县司法局2024年度部门决算

第一部分南漳县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责重大部署督查工作。

（二）负责县政府法律顾问工作。负责县政府制发的规范性文件合法性审查工作；审查以县政府名义对外签订的各类民商事合同；办理规范性文件的备案审查工作。

（三）负责对全县各级行政执法机关的行政执法行为进行监督、检查。审查、公示行政主体执法资格，负责全县行政执法人员业务培训和行政执法证件的管理。协调行政执法机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。承担统筹推进法治政府建设的具体工作。

（四）办理由县政府管辖的行政复议案件，指导全县行政复议工作。代理县政府为主体的行政复议和各类诉讼案件。承办以县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿案件。

（五）制定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导全县普法与依法治理工作。

（六）负责全县公共法律服务工作。负责全县律师、公证、司法鉴定和基层法律服务监督、管理工作。

（七）负责全县法律援助工作。

（八）指导、监督全县基层司法所工作、人民调解和行政调解工作；负责选任全县人民陪审员和人民监督员工作。

（九）组织实施全县社区矫正工作，负责全县非监禁刑罚执行工作和刑释解教人员帮教安置工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县司法局部门决算由实行独立核算的南漳县司法局本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入南漳县司法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县司法局（本级）

2.南漳县法律援助中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,154.66
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.99
	9		九、卫生健康支出	39	47.10
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,410.83	本年支出合计	57	1,410.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,410.83	总计	60	1,410.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.83	1,410.83
204	公共安全支出	1,154.66	1,154.66
20406	司法	1,154.66	1,154.66
2040601	行政运行	804.95	804.95
2040604	基层司法业务	80.33	80.33
2040605	普法宣传	19.31	19.31
2040607	公共法律服务	128.85	128.85
2040650	事业运行	52.20	52.20
2040699	其他司法支出	69.02	69.02
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47
221	住房保障支出	76.08	76.08
22102	住房改革支出	76.08	76.08
2210201	住房公积金	76.08	76.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,410.83	1,113.32	297.51
204	公共安全支出	1,154.66	857.15	297.51
20406	司法	1,154.66	857.15	297.51
2040601	行政运行	804.95	804.95
2040604	基层司法业务	80.33		80.33
2040605	普法宣传	19.31		19.31
2040607	公共法律服务	128.85		128.85
2040650	事业运行	52.20	52.20
2040699	其他司法支出	69.02		69.02
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47
221	住房保障支出	76.08	76.08
22102	住房改革支出	76.08	76.08
2210201	住房公积金	76.08	76.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,154.66	1,154.66
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.99	132.99
	9		九、卫生健康支出	41	47.10	47.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.08	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,410.83	本年支出合计	59	1,410.83	1,410.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,410.83	总计	64	1,410.83	1,410.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,410.83	1,113.32	297.51
204	公共安全支出	1,154.66	857.15	297.51
20406	司法	1,154.66	857.15	297.51
2040601	行政运行	804.95	804.95
2040604	基层司法业务	80.33		80.33
2040605	普法宣传	19.31		19.31
2040607	公共法律服务	128.85		128.85
2040650	事业运行	52.20	52.20
2040699	其他司法支出	69.02		69.02
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47
221	住房保障支出	76.08	76.08
22102	住房改革支出	76.08	76.08
2210201	住房公积金	76.08	76.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.23	302	商品和服务支出	155.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	271.20	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	210.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	193.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	22.64	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.06	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.56
人员经费合计		958.27	公用经费合计					155.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.55		30.00	18.00	12.00	8.55	13.54		7.72		7.72	5.82
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1410.83 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加261.45 万元，增长22.7 %，主要原因是2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1410.83万元，与2023年度相比，收入合计增加261.45万元，增长22.7 %。其中：财政拨款收入1410.83万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1410.83万元，与2023年度相比，支出合计增加261.45万元，增长22.7%。其中：基本支出1113.32万元，占本年支出78.9%；项目支出297.51万元，占本年支出21.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1410.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.45万元，增长 22.7%。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1410.83万元，比2023年度决算数增加261.45万元。增加主要原因是2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.83万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.45万元，增长22.7%。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.83万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出1154.66万元，占81.8%。主要是用于部门行政运行和基层司法业务、普法宣传、公共法律服务等业务开展项目经费。
社会保障和就业类支出132.99万元，占9.4%。主要是用于部门养老保险及职业年金缴费。
卫生健康类支出47.1万元，占3.3%。主要是用于部门职工医保缴费。
住房保障类支出76.08万元，占5.4%。主要是用于部门职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.66万元，支出决算为1410.83万元，完成年初预算的103.5%。主要原因是2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。其中：

1、公共安全（类）。年初预算数为1048.01万元，支出决算为1154.66万元，完成年初预算的110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年12月公用经费和项目经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

2、社会保障和就业（类）。年初预算数为192.47万元，支出决算为132.99万元，完成年初预算的69.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算包含退休费。

3、卫生健康（类）。年初预算数为47.1万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算数的100%。

4、住房保障（类）。年初预算数为76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.32万元，其中：

人员经费958.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费155.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.55万元，支出决算为13.54万元，完成全年预算的35.1%。较上年增加2.41 万元，增长21.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因一是根据上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；二是公务用车购置预算未执行。决算数较上年增加的主要原因：2023年12月公用经费结转至2024年拨付导致经费收支有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本年度无境外培训、考察及对外交流合作公务活动等。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为30 万元，支出决算为7.72万元，完成全年预算的25.7%；较上年增加3.24 万元，增长72.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未购置公务用车。决算数较上年增加的主要原因：2023年12月公用经费结转至2024年拨付导致公务用车运行维护费有所增长。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.72万元，主要用于执法执勤车辆日常加油、维修、保养、保险支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费全年预算为8.55万元，支出决算为5.82万元，完成全年预算的68.1%，较上年减少0.83 万元，下降12.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：根据上级过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.82万元，接待对象主要是外市、县政法系统人员，主要是开展司法行政业务交流工作。2024年共接待国内来访团组84个，748人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出152.03万元，比年初预算数增加27.21万元，增长21.8%。主要原因是：2023年12月公用经费结转至2024年拨付导致经费支出有所增长。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额30.61万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出25.11万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额30.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金297.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门进一步加强制度建设，提升自评质量，整体项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标，预算绩效管理取得一定成效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，能够有效保障司法行政各项工作顺利开展。

（附件一：《2024年度南漳县司法局整体绩效评价自评表》）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基层司法业务（人民调解）项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.86万元，执行数为34.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年度持续深化人民调解工作，出台《南漳县关于进一步加强新时代人民调解工作的意见》。加强人民调解队伍建设。常态化开展矛盾纠纷排查，将矛盾纠纷解决在萌芽状态。持续打造“红色屋场”“时间存折”“法治诊所”三大基层治理品牌，为基层组织依法调解纠纷、农村群众寻求法律帮助，就近快速提供“一站式”“全方位”法律服务。全年共排查调解各类矛盾纠纷5149件，调解成功5009件，调解成功率达97.28%。（附件二：2024年度基层司法业务项目绩效评价自评表）

普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年度深入推进全民学法守法，认真落实“谁执法谁普法”普法工作责任制，深入推进法律“七进”。研究制定《南漳县领导干部应知应会法律法规清单》，推动领导干部学法常态化。加强青少年法治教育，发挥法治副校长“排头兵”作用，加强未成年人保护法律法规宣传解读。充分利用民法典宣传月、“12•4”国家宪法日等重要时点，开展形式多样、内容丰富的普法宣传活动。全年发放法治宣传资料4万余份（册），为群众提供法律咨询3500余人次。县司法局被表扬为全省“八五”普法中期表现突出单位。（附件三：2024年度普法宣传项目绩效评价自评表）

公共法律服务（含法律援助及“148”专线、刑事辩护全覆盖）项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.8万元，执行数为41.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年公共法律服务提质增效，健全完善县、镇（区）、村（社区）三级公共法律服务实体平台，实现公共法律服务全覆盖。推行法律援助案件律师办理制和点援制，建立法律援助和司法救助“绿色通道”，保障困难群众打得起官司。全年共办理法律援助案件805件，办理公证案件518件，办理司法鉴定案件389件，努力让人民群众在每一起案件中都能感受到公正正义。（附件四：2024年度公共法律服务项目绩效评价自评表）

其他司法支出（律师服务、法律培训中心、法律顾问及行政复议）项目绩效自评综述：项目全年预算数14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：律师服务补贴项目主要用于：我县律师在为县领导依法处理信访问题提供专业法律服务，引导来访群众依法解决矛盾纠纷，推进用法治思维、法治方式化解矛盾纠纷中发挥了突出作用，为我县经济建设和社会稳定发挥了积极作用。法律培训中心项目：2024年共举办4次大型全县法律培训班，主要对全县普法宣传骨干、普法讲师团、党员干部开展法律培训班支出的场地租赁费、讲课费、参训人员食宿费用及资料费用以及培训人员的工资支出。法律顾问及行政复议项目：我县行政复议工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实市、县关于行政复议改革的决策部署，并取得了良好的法律效果和社会效果。（附件五：2024年度其他司法支出项目绩效评价自评表）

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2024年财政专项转移支付资金全年预算数为261万元，执行数为179.86万元，完成预算68.9%。主要用于:1、补助律师事务所律师、司法鉴定所人员办理法律援助案件工作经费和办案补贴等费用。2、法律援助、社区矫正、人民调解等公共法律服务办公费、装备费、差旅补贴等日常支出费用。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1、204(公共安全支出)20406(司法)2040601(行政运行)

2、204(公共安全支出)20406(司法)2040604(基层司法业务)

3、204(公共安全支出)20406(司法)2040605(普法宣传)

4、204(公共安全支出)20406(司法)2040607(公共法律服务)

5、204(公共安全支出)20406(司法)2040699(其他司法支出)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度南漳县司法局整体绩效评价自评表

单位名称		南漳县司法局
基本支出总额		1113.32万元	项目支出总额		279.81万元
年度目标：		积极推进司法行政工作创新、法治政府建设；深化公共法律服务体系建设，强化法律援助、社区矫正等管理工作；加强基层司法所建设。
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率		≤100%	97%
	项目支出成本控制	会议费控制率		匹配、相符	匹配、相符
		“三公”经费变动率		≤0%	0%

	战略管理	中长期规划相符性		匹配、相符	匹配、相符
	战略管理	工作计划健全性		明确、匹配	明确、匹配
	预算编制	预算编制科学性		相关、匹配	相关、匹配
		预算编制合理性		有保障、无交叉重复	有保障、无交叉重复
		立项规范性		规范	规范
		预算调整率		0%	0%
	预算执行	预算执行率		100%	100%
		结转结余率		0%	0%
		政府采购执行率		≥100%	100%
		非税收入预算完成率		0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	设置目标依据充分	设置目标依据充分
			绩效监控开展率	全覆盖	全覆盖
			绩效评价覆盖率	全覆盖	全覆盖
			评价结果应用率	应用	应用
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全
		资产管理	资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	办理行政诉讼	15件	44件
		核心业务产出2	培训场次	4次	4次
		核心业务产出3	办理法律援助案件	500件	805件
		核心业务产出4	接待法律咨询人次案件	3600人次	3500人次
		核心业务产出5	重点示范项目建设	8个	8个
		核心业务产出6	法治文化长廊建设	50个	50个
		核心业务产出7	解答法律咨询	350人次	350人次
		核心业务产出8	参与信访工作	110人次	110人次
		核心业务产出9	举办法治讲座次数	5次	5次
		核心业务产出10	派发宣传资料数量	5000份	5000份
		核心业务产出11	人民调解案件数	4000件	5149件
		核心业务产出12	组织社区矫正对象学习教育活动	每月1次	每月1次
		核心业务产出13	认罪认罚案件	180件	192件
		核心业务产出14	业务案件	全覆盖	全覆盖
	社会效应	经济效益	提高法治社会环境	提高	提高
		社会效益	法治文化广场建设完成、法治南漳微信公众号推送率	10000人次推送1000余条	10000人次推送1000余条
		生态效益
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提高	进一步提高
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	进一步提高	进一步提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	进一步完善	进一步完善
			干部队伍体系建设规划情况	进一步提升	进一步提升
			高学历、高层次人才储备率	符合规划	符合规划
		科技支撑	信息化建设情况	进一步提升	进一步提升
		科技支撑
	满意度	服务对象满意度	服务对象对司法行政各项业务工作的满意度	≥96%	96%
	满意度	联系部门满意度	部门满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

二、2024年度基层司法业务项目绩效评价自评表

项目名称		人民调解及行政调解经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目☑2、本级专项□3、上级转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	34.86	34.86		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	人民调解案件数			4000件	5149件
			以案定补补贴发放率			98%	98%
		质量指标	调解成功率			95%	97.2%
			以案定补案件达标率			98%	98%
		时效指标	补贴发放执行率			及时	及时
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回损失			90%	92%
		社会效益指标	有效维护社会稳定			改善	改善
			提高调解案件质量			提高	提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作满意度			95%	95.3%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

三、2024年度普法宣传项目绩效评价自评表

项目名称		普法宣传经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	8.36	8.36		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	举办法治讲座次数			5次	5次
			派发宣传资料数量			5000份	5000份
		质量指标	普法宣传片			100%	100%
			群众法治教育普及率			≧90%	91%
		时效指标	完成及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高法治社会环境			提高	提高
		社会效益指标	提高普法知晓率			提高	提高
			营造良好法治环境			进一步提升	进一步提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治社会建设满意度			≧95%	95.3%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

四、2024年度公共法律服务项目绩效评价自评表

项目名称		法律援助及148专线经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25.51	25.51		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件			500件	805件
			接待法律咨询人次案件			3600人次	3500人次
		质量指标	法律援助有效投诉率			0%	0%
		时效指标	工作完成及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护弱势群众合法权益			显著	显著
			有效营造法律援助范围			有效	有效
		生态效益指标	显著发挥法治宣传效果			显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			98%	98.3%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

项目名称		刑事辩护全覆盖经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	16.29	16.29		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	认罪认罚案件			180件	192件
		质量指标	刑事辩护覆盖率			100%	100%
		时效指标	结案及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效减免当事人费用			有效	有效
		社会效益指标	有效维护当事人合法权益			有效	有效
			健全认罪认罚从宽制度			健全	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度			98%	98.2%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

五、2024年度其他司法支出项目绩效评价自评表

项目名称		律师服务补贴经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3.6	3.6		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	解答法律咨询			350人次	350人次
			参与信访工作			110人次	110人次
		质量指标	资金到位率			100%	100%

		时效指标	发放及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失			90%	92%
		社会效益指标	提高依法办事率			提高	提高
			县委县政府提供法律意见和建议的参与率			100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府领导和人民群众满意度			98%以上	98.5%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

项目名称		法律培训中心工作经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	4.75	4.75		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	培训场次			4次	4次
		质量指标	有效开展法律培训			有效	有效
		时效指标	培训完成及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	培训人次			4000人次	4000人次
			提高领导干部培训覆盖率			提高	提高
		生态效益指标	增强全民法律素养和法律意识			进一步增强	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县法制宣传骨干、各级领导干部满意度			100%	100%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
项目名称		法律顾问及行政复议工作经费
主管部门		南漳县财政局			项目实施单位			南漳县司法局
项目类别		1、部门预算项目☑2、本级专项□3、上级转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	6.58	6.58		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参与重大决策、提供决策案件率			100%	100%
			办理行政诉讼			15件	44件
		质量指标	办理案件完成率			100%	100%
		时效指标	任务完成及时率			98%	98%
	效益指标	经济效益指标	显著优化社会法治环境			显著	显著
		社会效益指标	强化政府法治建设			强化	强化
			提高科学依法决策水平			进一步提高	进一步提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治建设的满意度			98%以上	98.5%

年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

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南漳县司法局2024年度部门决算

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