财政预决算公开 > 县审计局日期：2024-09-24 12:25 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县审计局2023年度部门决算
目 录
第一部分 南漳县审计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县审计局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县审计局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县审计局概况
一、部门主要职责
（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计査出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、镇、区党委和政府通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇、区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况：自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；县驻外非经营性机构的财务收支；县政府部门、镇、区政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
（五）按规定对县管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）组织开展审计领域对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县审计局部门决算由南漳县审计局本级和2 个下属单位合并决算。
纳入南漳县审计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.南漳县审计局（本级）
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 689.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 735.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 131.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 820.96 | 本年支出合计 | 58 | 860.71 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 45.75 | 年末结转和结余 | 60 | 6.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 866.71 | 总计 | 62 | 866.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 820.96 | 689.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 695.63 | 564.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.60 | ||
20108 | 审计事务 | 695.63 | 564.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.60 | ||
2010801 | 行政运行 | 600.78 | 469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.60 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 860.71 | 765.86 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 735.39 | 640.54 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 735.39 | 640.54 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 640.54 | 640.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 94.85 | 0.00 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 689.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 564.03 | 564.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 689.36 | 本年支出合计 | 59 | 689.36 | 689.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 689.36 | 总计 | 64 | 689.36 | 689.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 689.36 | 594.51 | 94.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 564.03 | 469.18 | 94.85 | ||
20108 | 审计事务 | 564.03 | 469.18 | 94.85 | ||
2010801 | 行政运行 | 469.18 | 469.18 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 94.85 | 0.00 | 94.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 489.43 | 302 | 商品和服务支出 | 75.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.10 | 30201 | 办公费 | 6.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.55 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.25 |
30106 | 伙食补助费 | 6.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 119.68 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 6.25 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.68 | 30206 | 电费 | 9.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.83 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 8.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.72 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.24 | ||||||
人员经费合计 | 513.14 | 公用经费合计 | 81.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县审计局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为866.71 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少259.86 万元，下降26.86 %，主要原因是续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计866.71 万元，与2022年度相比，收入合计减少259.86 万元，下降26.86 %，主要原因是继续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
其中：财政拨款收入689.36 万元，占本年收入79.54 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入131.60 万元，占本年收入15.18 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计860.71 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少) 265.86 万元，增长(下降) 23.60 %，主要原因是……。
其中：基本支出765.86万元，占本年支出88.98%；项目支出94.85万元，占本年支出11.02%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为689.36 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少331.86 万元，增长(下降) 32.50 %。主要原因是续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入689.36 万元，比2022年度决算数减少331.86 万元。减少主要原因是续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.36万元，占本年支出合计的79.54 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少331.86万元，下降32.50%。主要原因是续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.36万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出564.03万元，占81.82%。主要是用于主要是用于行政运行、其他审计事务支出。
2.社会保障和就业支出（类）53.51万元，占7.76%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3. 卫生健康支出（类）29.9万元，占4.34%。主要是用于行政事业单位医疗。
4.住房保障支出（类）41.92万元，占6.08%。主要是用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.99万元，支出决算为689.36万元，完成年初预算的81.58%。其中：
1.一般公共服务支出(类)审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为697.07万元，支出决算为564.03万元，完成年初预算的80.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.84万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于预算数的主要原因：续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.51万元，其中：
人员经费513.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 31.14 %。决算数小于预算数的主要原因：续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。
3.公务接待费支出决算为3.27万元，完成年初预算的31.14%，比年初预算增加(减少)7.23万元，主要原因是续落实中央习惯“过紧日子”要求，缩减支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出3.27万元，接待对象主要是县外审计组人员，主要是开展审计工作。2023年共接待国内来访团组70个，450人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出 81.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加8.04万元，增长10.96%。主要原因是：阳台及房屋维修，金审三期电脑设备维护，房屋维护费及办公设备购置增多。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 94.85万元，其中：政府采购货物支出 4.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金136万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金做到专款专用，资金使用效率高，充分发挥了效益。。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，县审计局2023年厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政府投资审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成政府投资审计项目任务；二是规范政府投资审计行为，节省财政资金。发现的问题及原因：一是政府投资审计转型还不够彻底。下一步改进措施：按照政府投资审计转型“三转一避免”要求，逐步深化政府投资审计转型。
金审三期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理、揭露腐败、打击犯罪的能力，维护经济秩序。；二是促进廉洁高效政府的建设，更好地履行审计法定监督职责。发现的问题及原因：金审三期系统需维护升级。下一步改进措施：及时维护升级系统，保证系统的正常运行。
（三）绩效评价结果应用情况。
县审计局强化资金绩效管理，提高资金使用效率。
2023年度未安排财政专项转移支付资金。
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度南漳县审计局部门整体绩效自评表
2023年度南漳县审计局部门整体绩效自评表
单位名称： 南漳县审计局 填报日期：2024.4.1
单位名称 | 南漳县审计局 | ||||||
基本支出总额 | 765.86万元 | 项目支出总额 | 94.85万元 | ||||
年度目标： | （一）突出政治机关属性，发挥服务保障作用。 （二）紧扣审计监督重点，科学制定审计计划。 （三）加强审计机关建设，持续提升项目质量。 （四）强化审计问题整改，充分运用审计成果。 | ||||||
年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | |||||
项目支出控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | ||||
工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | ||||
预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | |||||
立项规范性 | 规范规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | |||||
非税收入预算完成率 | ≥100% | 54.5% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 设置目标 依据充分 | 设置目标 依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
资产管理规范性 | 制度健全 | 制度健全 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||
履职效能 | 履职效能 | 开展政府投资审计数量 | 3个 | 3个 | |||
开展政府投资审计质量 | 100% | 100% | |||||
金审三期系统验收合格率 | 100% | 100% | |||||
配置信息的准确性和完整性 | 100% | 100% | |||||
网络系统重大责任事件率 | ≤0% | ≤0% | |||||
金审三期后期维护所需成本 | 10 | 10 | |||||
审计人员被投诉率 | ≤0% | ≤0% | |||||
推动党中央决策部署落实 | 推动 | 推动 | |||||
制定审计计划 | 制定 | 制定 | |||||
规范执法行为 | 规范 | 规范 | |||||
强化审计问题整改 | 强化 | 强化 | |||||
社会效应 | 经济效益 | 通过开展审计带来投资效益的提高，减少经济损失 | 100% | 100% | |||
社会效益 | 促进政府规范投资项目管理，促进经济增长，民生改善 | 100% | 100% | ||||
提高事件处理效率 | 100% | 100% | |||||
生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | 100% | 100% | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 争取服务对象满意度 | 100% | 100% | |||
联系部门满意度 | 部门满意度 | 100% | 100% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 通过开展审计，为财政节收增支大量资金，但依据新修订的《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》，对审计发现的违法违规行为，多以调整会计账目、追回财政资金、限期归还违法所得，对单位给予警告或通报批评，对相关负责人给予记过处分等处理处罚为主。结合南漳县实际，较少情形适用于没收违法所得处罚的。 | ||||||
二、2023年度政府投资审计项目绩效评价自评表
2023年度政府投资审计项目自评表
单位名称：南漳县审计局 填报日期：2024.4.1
项目名称 | 政府投资审计项目经费 | |||||||
主管部门 | 南漳县审计局 | 项目实施单位 | 南漳县审计局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、本级专项□3、上级转移支付项目□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 126万元 | 126万元 | 100% | |||||
年度绩效目标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展政府投资审计数量 | 3个 | 3个 | ||||
质量指标 | 开展政府投资审计质量 | 100% | 100% | |||||
审计人员被投诉率 | ≤0% | ≤0% | ||||||
审计报告质量达标率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 完成政府投资审计时限 | 12个月 | 12个月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展审计带来投资效益的提高，减少经济损失 | 100% | 100% | ||||
社会效益指标 | 促进政府规范投资项目管理，促进经济增长，民生改善 | 100% | 100% | |||||
促进政府投资建设管理规范化 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响 | 促进项目实施单位守法守纪守规尽责、廉洁用权 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意程度 | 100% | 100% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标已完成 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.开展审计项目时仍需进一步解放思想，不断创新工作方法。 2.开展审计项目时需多方位思考，真切关注各个方面的社会成本以及尽可能产生更多的社会效益、生态效益。 | |||||||
三、2023年度金审三期建设项目绩效评价报告
2023年度南漳县财政项目支出绩效报告 | ||||||||||
一、财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 | ||||||||||
填报单位（盖章）:南漳县审计局 | 填报日期：2024年4月1日 | |||||||||
项目名称 | 金审三期建设项目经费 | |||||||||
主管部门 | 南漳县审计局 | 项目实施单位 | 南漳县审计局 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑2、上级专项 □ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ | |||||||||
3、一次性项目 □ | ||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||
项目当年预算 | 10万元 | 项目执行金额 | 10万元 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 金审三期维护所需成本 | 10万元 | 10万元 | ||||||
社会成本指标 | …… | |||||||||
生态环境成本 | …… | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护金审三期系统的数量 | 30个 | 30个 | ||||||
质量指标 | 金审三期系统验收合格率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 金审三期系统正常使用的时限 | 5年 | 5年 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过使用金审三期系统带来工作效率的提高 | 100% | 100% | ||||||
社会效益指标 | 促进审计项目管理，提升社会效益 | 100% | 100% | |||||||
生态效益指标 | …… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意程度 | 100% | 100% | ||||||
…… | ||||||||||
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