目录

第一部分 中共南漳县委党校概况

第二部分 中共南漳县委党校2018年部门决算表

第三部分 中共南漳县委党校2018年部门决算情况说明

第四部分 中共南漳县委党校2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分 名词解释

    第一部分  中共南漳县委党校概况

一、单位概况

1、主要职能

(1)培训轮训基层党员干部，承办县委、县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，为党员干部成长服务；

(2)承担县委、县政府和上级党校下达的调研任务，加强对策性研究，为县委、县政府提供决策咨询服务；

(3)开展马克思主义中国化最新成果和党的路线方针政策的宣传，开展哲学和社会科学方面的理论实践问题研究，为经济社会发展服务；

(4)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置情况

根据上述职责，中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个职能科室：

(一)办公室

(二)教研室

(三)教务科

(四)学员组织科

(五)在职干部理论培训科

(六)行政科

(七)图书室

(八)函授站

3、人员情况

县委党校行政编制35人，实有在职干部20人，退休干部24人。

二、决算编报范围

2018年度部门决算编报范围：中共南漳县委党校按预算管理权限和经费领拔关系定为二级预算，参照公务员法管理，执行事业单位会计制度。

第二部分  中共南漳县委党校2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 中共南漳县委党校                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：中共南漳县委党校                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                                                                         公开03表

编制单位：中共南漳县委党校                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                      公开04表

编制单位：中共南漳县委党校                                 金额单位 ：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05表

编制单位：中共南漳县委党校                                  金额：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                 公开06表

编制单位：中共南漳县委党校                                                    金 额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                             公开07表

编制单位：中共南漳县委党校                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                       公开08表

编制单位：中共南漳县委党校                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分   中共南漳县委党校2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

县委党校2018年收入总计353.48万元,与2017年相比，减少247.71万元，下降41.2%。主要原因是:财政预算指标减少。支出总计410.05万元,与2017年相比，减少154.08万元，下降27.31%。主要原因是:人员经费和支出减少。

二、2018年收入决算情况说明

县委党校2018年收入合计353.48万元，其中：财政拨款收入353.48万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额0%。

三、2018年支出决算情况说明

县委党校2018年本年支出合计410.05万元，其中：基本支出403.22万元，占支出总额的98.33%；项目支出6.83万元，占支出总额的1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委党校2018年财政拨款收353.48万元、支出总决算410.05万元。与2017（财政拨款收601.19万元）年相比，财政拨款收、支出（2017年决算支出564.13万元）总计各分别减少247.71万元、154.08万元，各分别下降41.2%；27.31%。主要是:财政预算指标减少；人员经费和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县委党校2018年财政拨款支出410.05万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少154.08万元，下降37.57%。主要是:财政预算指标减少；人员经费和支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县委党校2018年财政拨款支出410.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.27万元，占总支出的24.69%；社会保障和就业（类）支出46.94万元，占总支出的11.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.1万元，占总支出的0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县委党校2018年财政拨款支出年初预算为262.69万元，支出决算为410.05万元，完成年初预算的156.09%。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。支出决算为403.22万元，主要用于单位基本支出

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般事业管理事务（项）。支出决算为6.8万元，主要用于单位项目支出

3、教育支出（类）社会保障缴费（项）。支出决算为46.94万元，主要用于人员养老保险金及职业年金。

4、教育支出（类）住房保障支出（项）。支出决算为27.52万元，主要用于教职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委党校2018年财政拨款基本支出403.22万元，其中：人员经费301万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，减少127.7万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是人员经费和支出减少。公用经费109.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，减少49万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是人员经费和支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

县委党校2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.93万元，完成预算的 74.13%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的 0% (其中：公务用车购置费0万元，完成预算0 %；公务用车运行费0万元，完成预算0 %)；公务接待费5.93万元，完成预算的74.13%。决算数小于预算数主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是严格控制“三公”经费支出，压缩“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出5.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费 0万元），占0 %；公务接待费5.93万元，占100 %。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加XX组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0组织的境外培训、考察，及按照0的安排参加对外交流合作公务活动等。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此费用。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,；公车运行维护0万元。2018年，本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。其中：公车购置费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无此费用；公车运行费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无此费用。

（3）公务接待费 5.93万元。2018年，本级公务接待90批次1110人次。主要用于正常的公务用餐接待、上级领导来校检查指导及兄弟友邻党校的来客互访。

（4）公务接待费支出决算比2017年增加1.94 万元，增加32.71%，主要原因是：2017年公务接待费与2016年公务接待费递减较大，是因为一部分公务接待费录入党校培训费科目、一部分因为各种原因来不及结算压入下一年，导致2017年公务接待费锐减异常，因而2018年公务接待费不得不有所增加。

九、机关运行经费支出情况

县委党校2018年度机关运行经费支出101.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费4.9万元、印刷费0万元、邮电费0.51万元、差旅费4.87万元、会议费0万元、水费1.7万元、电费6.1万元、维修费1.8万元、培训费41.60万元、公务接待费5.93万元、劳务费5.7万元、工会经费7.3万元、其他交通费12.37万元、其他商品和服务支出8.23万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加87.27万元，增长86.17%。主要原因是：培训班次增加相关费用及精准扶贫下乡。

十、单位政府采购情况说明

县委党校2018年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购决算数比2017年减少34201万元，主要原因是2017年采购学员公寓床头柜、床及添加急需的大型复印设备，2018年学校教学设备使用相对稳定。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

     十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县委党校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金6.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体项目中涉及的能够严格按照2018年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

附件：2018年度县委党校整体支出绩效自评表

附件：《2018年度XX项目绩效自评表》

    （三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

        第四部分   中共南漳县委党校2018年分配专项资金安排情况说明

中共南漳县委党校2018年财政专项支出0万元，具体安排情况如下:1.0项目0万元。2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。