目录

第一部分　县委党校2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　县委党校2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委党校2019年部门预算表

第一部分　

县委党校概况

一、主要职责

1、轮训副科（局）级党政领导干部和县直二级单位、乡镇直部门负责人及业务骨干、农村党员主职干部和大学生村干部，培训中青年领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，担供学员学业档案资料。

4、围绕党的中心工作和县委、县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

5、宣传中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九大精神和党的路线、方针、政策。

6、开办符合政策规定的其他干部培训。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构

根据上述职责，中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个职能科室：

1、办公室；2、教研室；3、教务科；4、学员组织科；5、在职干部理论培训科；6、行政科；7、图书室；8、函授站。

三、部门人员编制

县委党校(县行政学校)为全额拨款事业单位(属参照公务员管理单位)。机关事业编制为31名，其中：校长由县委领导兼任，常务副校长1名，副校长3名，党委书记1名，纪委书记1名。科员级领导职数9名。

机关离退休工作人员编制1名。机关工勤人员事业编制3名。

现实有人数为44人，其中：在职人员20人，退休人员24人。

第二部分

县委党校2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

县委党校2019年预算收入356.34万元，其中：财政拨款收入204.71万元，事业收入10万元，其他收入141.63万元。

预算支出356.34万元。支出主要有：教育317.65；社会保障和就业15.33万元；医疗卫生7.91万元；住房保障支出15.44万元，合计支出356.34万元。

与2018年部门预算收支比较增加73.71%。

二、部门预算收入情况说明

2019年县委党校预算收入356.34万元，其中：财政拨款收入204.71万元,占比57.44%，事业收入10万元，占比2.81%，其他收入141.63万元，占比39.75%。

三、部门预算支出情况说明

2019年县委党校预算支出356.34万元，其中：基本支出339.14万元，占比95.17%，项目支出17.2万元，占比4.83%。

四、预算收支增减变化情况

县委党校2019年预算收入356.34万元，预算支出356.34万元。比2018年部门预算收支262.69万元，增加73.72%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2019年预算收入204.71万元，预算支出204.71万元，其中：教育支出166.02万元，占比81.1%，社会保障和就业支出15.33万元，占比7.49%，医疗卫生支出7.91，占比3.86%，住房保障支出15.44，占比7.54%。

六、一般公共预算支出情况说明

县委党校2019年预算收入204.71万元，预算支出204.71万元，其中：基本支出187.51万元，占比91.59%，项目支出17.2万元，占比8.4%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2019年一般公共预算基本支出204.71万元，其中：教育支出166.02万元，占比81.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.33万元，占比7.49%，医疗卫生与计划生育支出7.91万元，占比3.86%，住房保障支出15.44万元，占比7.54%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算6万元，因本单位已进行车改，公务接待费6万元，没有将出国出境纳入预算内，与上半度预算支出减少7.06%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是严格控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费开支。

十、政府采购预算安排情况说明

县委党校2019年政府采购预算支出41.5万元，与上年预算增加48.19%。 主要包括：计算机设备5.8万元，其他计算机设备及软件5万元，房屋修缮20万元，其他建筑10.7工程万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县委党校2019年预算机关运行经费14万元，与上年度持平。 其中：办公费2万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费0.4万元，邮电费0.15万元，差旅费0.15万元，维修(护)费1万元，会议费0.1万元，培训费5万元，公务接待费6万元，劳务费1.5万元，工会经费1万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额2794927元，其中：房屋1723000元、通用设备536467元、专用设备45300元、家具用具414358元、图书档案75800元、无形资产2元。

十三、预算绩效情况说明

县委党校加强机关建设，实现干事创业新氛围。切实加强制度建设。不断完善规章制度，优化工作流程，形成一套涵盖党校各项工作的制度体系，实现工作的制度化、规范化、科学化。加大对制度执行的监督检查、考核评比和奖惩兑现的力度，提高制度执行力，做到有章可循、有章必循、违章必究；不断强化岗位目标责任制考核。进一步将工作目标细化到科室，量化到教职工人头。坚持平时考核与年度考核相结合，民主测评与小组评鉴相结合，综合考核与电子日志记实管理相结合，确保岗位目标责任制考核更加科学、合理。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

县委党校2019年部门预算表