中共南漳县委党校2019年部门决算

目  录

第一部分中共南漳县委党校概况

第二部分中共南漳县委党校2019年部门决算表

第三部分中共南漳县委党校2019年部门决算情况说明

第四部分中共南漳县委党校2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共南漳县委党校概况

1.部门职能

中共南漳县委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识等培训；

（三）承办县委和县政府举办的专题研讨班；

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案资料。

（五）围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新；

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（七)按照国家有关法律法规和政策规定,开办党校函授教育及其他干部教育。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

中共南漳县委党校设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）教研室。负责组织实施调查研究、对外宣传工作。

（三）教务科。负责教学改革，任课教师的选聘和教学任务的分解工作。负责各类培训班开学及结业典礼的筹备工作。

（四）学员组织科。负责各项教学活动的组织实施以及学员管理和服务工作。

（五）在职干部理论培训科。负责主体班等各类培训班教学培训工作。

（六）行政科。负责来访接待和后勤保障工作。

（七）图书室。负责图书室的管理与服务工作。

（八）函授站。负责党校函授、MBA、“一村一名大学生计划”培养教育档案管理工作。负责基层党校教学业务指导工作。

离退休干部股。负责离退休干部工作。

中共南漳县委党校机关事业编制31名。设校长1名，由县委领导兼任，党委书记、常务副校长1名，副校长3名；股级职数8名。实有在职干部19人，退休人员25人。参照公务员法管理，执行事业单位会计制度。

第二部分  中共南漳县委党校2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.XLS

二、收入决算表

收入决算表.XLS

三、支出决算表

支出决算表.XLS

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.XLS

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公经费”支出决算表.XLS

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

第三部分中共南漳县委党校2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县委党校2019年收入总计371.58万元，与2018年相比，增加18.1万元，增长5%，主要原因是：财政预算部分指标增长。2019年支出总计384.79万元，与2018年相比，减少25.26万元，下降6%，主要原因是：人员经费和支出减少，三公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

县委党校2019年本年收入合计371.58万元，其中：财政拨款收入371.58万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

县委党校2019年本年支出合计384.79万元，其中：基本支出316.16万元，占支出总额的82%；项目支出68.63万元，占支出总额的18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委党校2019年本年财政拨款收371.58万元，与2018年相比增加18.1万元，增长5%，主要原因是：财政预算部分指标增长。2019年支出总决算384.79万元，与2018年相比下降25.26万元，主要原因是：人员经费和支出减少，三公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县委党校2019年财政拨款本年支出384.79万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少25.26万元，下降6%，主要原因是：人员经费和支出减少，三公经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出384.79万元，主要用于以下方面：教育支出328.44万元，占总支出的85%；社会保障和就业支出39.26万元，占总支出的10%；住房保障支出17.09万元，占总支出的5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县委党校2019年财政拨款支出年初预算为356.34万元，支出决算为384.79万元，完成年初预算的108%。其中：

1. 教育支出。年初预算为317.65万元，支出决算为328.44万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是培训班相关费用增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为23.24万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险、养老保险金及职业年金基数提高，人员增加。

3.住房保障支出。年初预算为15.44万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数提高，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

县委党校2019年财政拨款基本支出316.16万元，其中：人员经费260.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少40.9万元,原因是人员经费和支出减少；公用经费56.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少53万元,原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是人员经费和支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县委党校2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为5.34万元，完成预算的82%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为6万元，支出决算为万5.34元，完成预算的89%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是严格控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县委党校2019年“三公经费”支出5.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费5.34万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2018年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要原因是无此费用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，本级共有0辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费比2018年度增加（减少）0万元，上涨（下降）0%。增加（减少）主要原因：无此费用。公车运行维护费支出决算比2018年增（减少）0万元，上涨（下降）0%。增加（减少）主要原因：无此费用。

3.公务接待费5.34万元。2019年，本级公务接待92批次、1135人次。主要用于正常的公务用餐接待、上级领导来校检查指导及兄弟友邻党校的来客互访。       

公务接待费支出决算比2018年减少0.59万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设；二是严格控制“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。

八、机关运行经费支出情况

2019年县委党校机关运行经费支出56.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费2.3万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费1.45万元、电费0.94万元、邮电费0.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费14.68万元、公务接待费5.34万元、劳务费1.15万元、委托业务费0万元、工会经费6.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.13万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为54万元，支出决算为56.06万元，比年初预算数增加2.06万元，增长4%，完成预算的104%。主要原因是：培训班次增加相关费用。支出决算数比2018年减少45.21万元，下降45%。主要原因是严格控制各项公用经费支出，办公费进一步压缩。

九、政府采购支出情况

2019年县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年政府采购决算数比2018年减少0.95万元，主要原因：2019年进行的屋面维修改造工程，部分采购品因发票明细未到位，转入2020年。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无其他用车为。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，县委党校组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金68.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体项目中涉及的能够严格按照2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。                                                                                                     

附件：2019年度县委党校整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县委党校今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：全县干部培训经费项目全年预算数为100万元，执行数为68.63万元，完成预算69％。主要产出和效益：一是培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班等。发现的问题及原因：项目预算与支出出入较大，主要原因是项目规划不到位。下一步改进措施：一是加强项目规划和绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法。

附件：《2019年度全县干部培训经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  县委党校2019年专项转移支付资金安排情况说明

县委党校2019年不存在专项转移支付资金安排。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

                                                             中共南漳县委党校