目录

第一部分　县委党校2021年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　县委党校2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分县委党校2021年部门预算表

第一部分　

县委党校概况

一、主要职责

1、培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。

3、承办县委和县政府举办的专题研读班。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，担供学员学业档案资料。

5、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开办党校函授教育及其他干部培训。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个内设机构：

1、办公室；2、教研室；3、教务股；4、学员组织股；5、在职干部理论培训股；6、行政股；7、图书管理股；8、函授站。

三、部门人员编制

县委党校机关事业编制32名。设校长1名，由县委领导同志兼任，党委书记、常务副校长1名，副校长3名；中层领导职数8名。实有在职干部20人，退休干部27人。

第二部分

县委党校2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委党校2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县委党校2021年收支总预算521.37万元，与2020年部门预算收支379.95万元相比，增加了141.42万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2021年预算收入521.37万元，其中：财政拨款收入386.07万元，占比74%，其他收入12万元，占比2%；上级补助收入123.29万元，占比24%。三、部门预算支出情况说明

本单位2021年预算支出521.37万元，其中：基本支出357.87万元，占比69%，项目支出163.50，占比31%。

四、预算收支增减变化情况

县委党校2021年收支总预算521.37万元，与2020年部门预算收支379.95万元相比，增加了141.42万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款收入386.07万元，财政拨款支出386.07万元，其中：基本支出222.57万元，占比58%，项目支出163.50，占比42%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出357.87万元，占比69%，项目支出163.50，占比31%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出357.87万元，其中：干部教育支出309.81万元，占比87%，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元，占比6%，医疗保险缴费支出10.88万元，占比3%，住房公积金支出15.35万元，占比4%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出预算6万元，其中：公务接待费6万元，占比100%，与上年三公经费支出预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位日常公用经费预算支出18.5万元，其中：办公费4.4万元，占比24%，印刷费0.5万元，占比3%，水费0.5万元，占比3%，电费0.4万元，占比2%，邮电费0.15万元，占比0.8%，差旅费0.15万元，占比0.8%，维修费0.8万元，占比4%，会议费0.1万元，占比0.5%，培训费0.5万元，占比3%，公务接待费6万元，占比32%，劳务费1.5万元，占比8%，工会费1万元，占比5%，其他商品和服务支出2.5万元，占比14%。与2020年日常公用经费预算支出18.25万元相比，增加0.25万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额2948932元，其中：房屋1723000元、通用设备680387元、专用设备45300元、家具用具424443元、图书档案75800元、无形资产2元。

十三、预算绩效情况说明

县委党校加强机关建设，实现干事创业新氛围。切实加强制度建设，不断完善规章制度，优化工作流程，形成一套涵盖党校各项工作的制度体系，实现工作的制度化、规范化、科学化。加大对制度执行的监督检查、考核评比和奖惩兑现的力度，提高制度执行力，做到有章可循、有章必循、违章必究；不断强化岗位目标责任制考核。进一步将工作目标细化到科室，量化到教职工人头。坚持平时考核与年度考核相结合，民主测评与小组评鉴相结合，综合考核与平时记实管理相结合，确保岗位目标责任制考核更加科学、合理。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

    县委党校2021年部门预算表

2021年县委党校预算公开报表.xlsx