财政预决算公开 > 县委党校日期：2021-09-14 17:14 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县委党校2020年度部门决算
目 录
第一部分 县委党校概况
第二部分 县委党校2020年度部门决算表
第三部分 县委党校2020年度部门决算情况说明
第四部分 县委党校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 县委党校概况
一、部门职责
中共南漳县委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：
1、培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。
3、承办县委和县政府举办的专题研读班。
4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，担供学员学业档案资料。
5、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新。
6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。
7、按照国家有关法律法规和政策规定，开办党校函授教育及其他干部培训。
8、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个内设机构：
1、办公室；2、教研室；3、教务股；4、学员组织股；5、在职干部理论培训股；6、行政股；7、图书管理股；8、函授站。
三、人员情况
县委党校机关事业编制32名。设校长1名，由县委领导同志兼任，党委书记、常务副校长1名，副校长3名；中层领导职数8名。实有在职干部18人，退休干部27人。
第二部分 县委党校2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 402.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 302.94 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 402.17 | 本年支出合计 | 58 | 361.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 39.35 | 年末结转和结余 | 60 | 80.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 441.52 | 总计 | 62 | 441.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 402.17 | 402.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 361.38 | 327.34 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 402.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 302.94 | 302.94 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 402.17 | 本年支出合计 | 59 | 361.38 | 361.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.35 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 441.52 | 总计 | 64 | 441.52 | 441.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 361.38 | 327.34 | 34.04 | |||
205 | 教育支出 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | ||
20508 | 进修及培训 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | ||
2050802 | 干部教育 | 302.94 | 268.90 | 34.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 261.32 | 302 | 商品和服务支出 | 65.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.39 | 30201 | 办公费 | 8.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 77.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.64 | 30205 | 水费 | 2.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.41 | 30206 | 电费 | 4.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.78 | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 5.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.22 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.77 | ||||||
人员经费合计 | 261.53 | 公用经费合计 | 65.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门：中共南漳县委党校 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 县委党校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计441.52万元，较上年度增加17.38万元，增长4.10%，较年初预算数增加61.57万元，增长16.20%，主要原因:一是人员经费增加；二是新增报告厅安装LED设备项目经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计402.17万元，其中：财政拨款收入402.17万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加30.59万元，增长8.23%，较年初预算数增加22.22万元，增长5.85%，主要原因:一是人员经费增加；二是新增报告厅安装LED设备项目经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计361.38万元，其中：基本支出327.34万元，占本年支出合计的90.58%；项目支出34.04万元，占本年支出合计的9.42%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上减少23.41万元，下降6.08%，较年初预算数增加减少18.57万元，下降4.89%，主要原因:一是项目支出减少；二是“三公”经费进一步压缩。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计441.52万元，较上年度增加17.38万元，增长4.10%，较年初预算数增加224.44万元，增长103.39%，主要原因:一是人员经费增加；二是新增报告厅安装LED设备项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出361.38万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少23.41万元，下降6.08%，较年初预算数增加144.3万元，增长66.47%。主要原因:一是人员经费增加；二是新增报告厅安装LED设备项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出361.38万元，主要用于以下方面：教育支出302.94万元，占总支出的83.83%；社会保障和就业支出34.65万元，占总支出的9.59%；住房保障支出23.78万元，占总支出的6.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为217.08万元，支出决算为361.38万元，完成年初预算的166.47%。其中：
1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为170.89万元，支出决算为302.94万元，完成年初预算的177.27%。决算数大于预算数的主要原因：全县干部培训费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的157.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的153.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金基数调整；二是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出327.34万元，其中：人员经费261.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费65.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.22万元，预算数6万元，完成预算的70.33%，较上年度减少1.12万元，下降20.97%。主要原因：公务接待费进一步压缩。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：无。
2020年度，县委党校本级因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：无。
2020年度，县委党校本级共有0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费4.22万元，预算数6万元，完成预算的70.33%，较上年度增加减少1.12万元，下降20.97%。主要原因：公务接待费进一步压缩。
2020年度，县委党校本级公务接待45批次、216人次。主要用于党校间交流教学、科研等工作。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出1.66万元，预算数0.5万元，完成预算的332%，决算数较预算数增加1.16万元。主要原因：培训项目增加。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元，预算数0.1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元。主要原因：本年没有会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出65.81万元，预算数18.25万元，完成预算的360.60%，较上年度增加9.75万元，增长17.39%。主要原因：办公费增加。具体支出如下：
办公费8.22万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费2.47万元、电费4.71万元、邮电费1.71万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.74万元、维修（护）费0.37万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.66万元、公务接待费4.22万元、专用材料费0万元、劳务费7.89万元、委托业务费0万元、工会经费5.84万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.22万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.77万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加11.3万元，。主要原因：2019年进行的屋面维修改造工程，部分采购品因发票明细未到位，转入2020年。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金34.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位项目支出能够严格按照预算，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，财务支出不断规范，资金管理到位，资金使用合法合规。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出合理规范，能够保障单位正常运转，财务管理制度严格，财政监管职能加强，各项资金管理严格有序，资金使用效益不断提升。
附件：2020年度县委党校整体支出绩效自评表
2020年度县委党校整体支出绩效自评表 | |||||||
填报日期： | 2021年9月14日 | 总分： | 90 | ||||
单位名称： | 中共南漳县委党校 | ||||||
基本支出总额（万元） | 327.34 | 项目支出总额 | 34.04 | ||||
预算执行情况（万元） （0分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||
部门整体支出总额 | 379.95 | 361.38 | 95.11% | 18 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |
目标1（0分）： | 合理安排各项支出，保障行政事业机构正常运行。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 预决算公开覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||
财政策法规宣传覆盖面 | 100% | 100% | 5 | ||||
经济效益指标 | 财政资金安全 | 100% | 100% | 5 | |||
质量指标 | 财政资金及时拨付率 | 100% | 100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 4 | ||
目标2（0分）： | 加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 100% | 9 | ||
改善办学条件 | 100% | 100% | 3 | ||||
质量指标 | 提高教育教学质量 | 100% | 85% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |
目标3（0分）： | 强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标审核及时率 | 100% | 70% | 3.5 | ||
资金安全监督检查率 | 100% | 80% | 4 | ||||
质量指标 | 绩效评价结果应用率 | 100% | 90% | 5 | |||
财政监督检查完成率 | 100% | 90% | 4 | ||||
约束性指标（0分） | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分
| 15 | |||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
县委党校项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为34.04万元，完成预算34.04％。主要产出和效益：主要产出和效益：一是培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班等。发现的问题及原因：项目预算与支出出入较大，主要原因是项目规划不到位。下一步改进措施：一是加强项目规划和绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法。
附件：2020年度全县干部培训费项目绩效自评表
2020年县委党校全县干部培训费项目绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2021年9月14日 | 总分： | 88 | ||||||
项目名称： | 全县干部培训费 | ||||||||
主管部门： | 县委党校 | 项目实施单位： | 县委党校 | ||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | |||||
预算执行情况（万元） （0分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
年度财政资金总额 | 100 | 34.04 | 34.04% | 60 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
产出指标 （0分） | 数量指标 0分） | 预决算公开覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||||
财政监督检查完成率 | 100% | 90% | 4 | ||||||
质量指标 0分） | 提高教育教学质量 | 100% | 85% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
产出指标
|
质量指标
| 绩效评价结果应用率 | 100% | 90% | 5 | ||||
时效指标 (0分） | |||||||||
效益指标 （0分） | 经济效益指标（0分） | 财政资金安全 | 100% | 100% | 5 | ||||
社会效益指标（0分） | 财政资金及时拨付率 | 100% | 100% | 5 | |||||
环境效益指标（0分） | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 4 | |||||
可持续影响指标 （0分） | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
（一）部门绩效评价结果应用情况。进一步加强项目规划，规范绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，财务管理进一步规范。
（二）部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 县委党校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
县委党校2020年财政专项转移支付0万元
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
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