县委党校 2022年部门预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委党校2022年部门预算表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

1、培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。

3、承办县委和县政府举办的专题研读班。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案资料。

5、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开办党校函授教育及其他干部培训。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构

中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个内设机构：

1、办公室；2、教研室；3、教务股；4、学员组织股；5、在职干部理论培训股；6、行政股；7、图书管理股；8、函授站。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：中共南漳县委党校本级

第二部分

县委党校2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委党校2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县委党校2022年收支总预算472.29万元，与2021年部门预算收支521.37万元相比，减少了49.08万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2022年预算收入472.29万元，其中：财政拨款收入316.49万元，占比67%，其他收入26.88万元，占比6%；上年结转结余128.92万元，占比27%。
三、部门预算支出情况说明

本单位2022年预算支出472.29万元，其中：基本支出220.87万元，占比47%，项目支出251.42，占比53%。

四、预算收支增减变化情况

县委党校2022年收支总预算472.29万元，与2021年部门预算收支521.37万元相比，减少了49.08万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款收入445.41万元，财政拨款支出445.41万元，其中：基本支出193.99万元，占比44%，项目支出251.42万元，占比56%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出193.99万元，占比44%，项目支出251.42万元，占比56%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出193.99万元，其中：工资福利支出150.31万元，占比77%，商品和服务支出43.68万元，占比6%，医疗保险缴费支出10.88万元，占比23%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出预算6万元，其中：公务接待费6万元，占比100%，与上年三公经费支出预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明

2022政府采购预算合计20万元，其中：货物类5.22万元，占比26%；工程类14.78万元，占比74%。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位日常公用经费预算支出43.68万元，其中：办公费5.22万元，占比12%，印刷费2万元，占比5%，水费2万元，占比5%，电费2万元，占比5%，邮电费1万元，占比2%，差旅费2万元，占比5%，维修费2万元，占比5%，会议费0.5万元，占比1%，培训费2万元，占比5%，公务接待费6万元，占比14%，劳务费4万元，占比9%，福利费0.12万元，占比0.3%，其他交通费用11.44万元，占比26%，其他商品和服务支出2.4万元，占比5.7%。与2021年日常公用经费预算支出18.5万元相比，增加25.18万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额3040757元，其中：房屋1723000元、通用设备772212元、专用设备45300元、家具用具424443元、图书档案75800元、无形资产2元。

十三、预算绩效情况说明

县委党校加强机关建设，实现干事创业新氛围。切实加强制度建设，不断完善规章制度，优化工作流程，形成一套涵盖党校各项工作的制度体系，实现工作的制度化、规范化、科学化。加大对制度执行的监督检查、考核评比和奖惩兑现的力度，提高制度执行力，做到有章可循、有章必循、违章必究；不断强化岗位目标责任制考核。进一步将工作目标细化到科室，量化到教职工人头。坚持平时考核与年度考核相结合，民主测评与小组评鉴相结合，综合考核与平时记实管理相结合，确保岗位目标责任制考核更加科学、合理。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

县委党校2022年部门预算表

部门预算公开表.xls