县委党校2021年度部门决算

目  录

第一部分  县委党校概况  

第二部分  县委党校2021年度部门决算表

第三部分  县委党校2021年度部门决算情况说明

第四部分  县委党校2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  县委党校概况

一、 部门职责

中共南漳县委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

1、培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。

3、承办县委和县政府举办的专题研读班。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，担供学员学业档案资料。

5、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委、县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开办党校函授教育及其他干部培训。

8、完成上级交办的其他事项。

二、 机构设置

中共南漳县委党校(南漳县行政学校)设置8个内设机构：

1、办公室；2、教研室；3、教务股；4、学员组织股；5、在职干部理论培训股；6、行政股；7、图书管理股；8、函授站。

三、 人员情况

县委党校机关事业编制32名。设校长1名，由县委领导同志兼任，党委书记、常务副校长1名，副校长3名；中层领导职数8名。实有在职干部21人，退休干部28人。

第二部分  县委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2021年度无该项收支。

第三部分  县委党校2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为479.25万元，较上年度增加37.73万元，增长8.54%，较年初预算数减少42.12万元，下降8.08%。与上年度相比，增长的主要原因:一是人员经费增加；二是新增食堂维修工程等大额支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计399.10万元，其中：财政拨款收入399.10万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少3.07万元，下降0.76%，较年初预算数增加13.03万元，增长3.38%。与上年度相比，下降的主要原因:压缩公用经费。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计408.37万元，其中：基本支出366.75万元，占本年支出合计的89.81%；项目支出41.63万元，占本年支出合计的10.19%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加46.99万元，增长13%，较年初预算数减少113万元，下降21.67%。与上年度相比，增长下降的主要原因:一是人员经费增加；二是新增食堂维修工程等大额支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为479.25万元，较上年度增加37.73万元，增长8.55%，较年初预算数增加减少42.12万元，下降8.08%。与年初预算相比，下降的主要原因:全县干部培训经费按据实收支，未达到年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出408.37万元，占本年支出合计的85.21%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加46.99万元，增长13%，较年初预算数增加22.3万元，增长5.78%。与年初预算相比，增长的主要原因:今年新录用四名公务员，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出408.37万元，主要用于以下方面：教育支出343.14万元，占总支出的84.02%；社会保障和就业支出43.82万元，占总支出的10.73%；住房保障支出21.42万元，占总支出的5.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为386.07万元，支出决算为408.37万元，完成年初预算的105.78%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为338.01万元，支出决算为343.14万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因：全县干部培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32.71万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于预算数的主要原因：，新录用公务员4人，人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的139.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金基数调整；二是新录用4人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出366.75万元，较上年度增加39.41万元，增长12.04%，较年初预算数增加8.88万元，增长2.48%。主要原因：新录用4名公务员，人员经费增加。具体支出如下：

其中：人员经费310.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费56.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.49万元，预算数6万元，完成预算的74.83%，较上年度增加0.27万元，增长6.40%。与年初预算相比，下降的主要原因：公务接待费进一步压缩。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：无。

2021年度，县委党校本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：无。

2021年度，县委党校本级共有0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费4.49万元，预算数6万元，完成预算的74.83%，较上年度增加0.27万元，增长6.40%。主要原因：党校间交流教学、科研次数增加。

2021年度，县委党校本级公务接待68批次、519人次、人均86.51元。    

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元。主要原因：单位培训费列入全县干部培训费支出。  

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0.1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元。主要原因：无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出56.15万元，年初预算数18.5万元，比年初预算数增加37.65万元，增长203.51%。主要原因：其他交通费用未纳入机关运行经费预算，办公设备购置费增加。具体支出如下：

办公费3.24万元、印刷费3.6万元、手续费0万元、水费0.78万元、电费0.6万元、邮电费1.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.28万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.49万元、专用材料费0.14万元、劳务费6.64万元、委托业务费0万元、工会经费1.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.18万元、办公设备购置6.01万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额18.41万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出5.57万元、政府采购服务支出6.83万元。授予中小企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至  2021年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值  50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金41.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位项目支出能够严格按照预算，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，财务支出不断规范，资金管理到位，资金使用合法合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出合理规范，能够保障单位正常运转，财务管理制度严格，财政监管职能加强，各项资金管理严格有序，资金使用效益不断提升。

附：2021年度县委党校整体支出绩效自评表    

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

全县干部教育培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为85.39万元，完成预算56.93％。主要产出和效益：一是培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班等。发现的问题及原因：项目预算与支出出入较大，主要原因是项目规划不到位。下一步改进措施：一是加强项目规划和绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法。

党校教学业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为20.89万元，完成预算41.78％。主要产出和效益：一是党校教师外出培训深造，提升教学水平；二是党校基础设施进一步完善。发现的问题及原因：项目预算与支出出入较大，主要原因是项目规划不到位。下一步改进措施：一是加强项目规划和绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。进一步加强项目规划，规范绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，财务管理进一步规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  县委党校2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2021年度县委党校整体支出绩效自评表

附件：2021年度全县干部培训费项目绩效自评表

附件：2021年度党校教学业务经费项目绩效自评表

中共南漳县委党校.XLS