县委党校　2024年部门预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明　

二、2024年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分县委党校2024年部门预算表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

1、培训轮训科级及以下各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承担公务员初任培训，轮岗培训，晋升培训及更新知识培训。

3、承办县委和县政府举办的专题研读班。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，担供学员学业档案资料。

5、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委县政府的重大工作，开展科学研究和社会调查，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务，推进理论创新。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开办党校函授教育及其他干部培训。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构

中共南漳县委党校（南漳县行政学校）设置8个内设机构：

1、办公室；2、教务股；3、教研股；4、马克思主义基础理论教研室；5、习近平新时代中国特色社会主义思想教研室；6、经济和公共管理教研室；7、法治理论教研室；8、行政综合股。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：中共南漳县委党校本级

第二部分

县委党校2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县委党校2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县委党校2024年收支总预算572.16万元，与2023年部门预算收支425.48万元相比，增加了146.68万元。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2024年预算收入572.16万元，其中：财政拨款收入572.16万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2024年预算支出572.16万元，其中：基本支出372.16万元，占比65.04％，项目支出200，占比34.96％。

四、预算收支增减变化情况

县委党校2024年收支总预算572.16万元，与2023年部门预算收支425.48万元相比，增加了146.68万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位财政拨款收入572.16万元，财政拨款支出572.16万元，其中：教育支出437.68万元，占比76.5％，社会保障和就业支出97.8万元，占比17.09％，卫生健康支出13.74万元，占比2.4％，住房保障支出22.95万元，占比4.01％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出372.16万元，占比65.04％，项目支出200，占比34.96％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位一般公共预算基本支出372.16万元，其中：工资福利支出267.47万元，占比71.87％，商品和服务支出46.16万元，占比12.4％，对个人和家庭补助支出58.54万元，占比15.73％。

八、政府性基金预算支出情况说明　无

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位三公经费支出预算6万元，其中：公务接待费6万元，占比100％，与上年三公经费支出预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明　

2024政府采购预算12万元，其中：货物类12万元，占比100％。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位日常公用经费预算支出46.16万元，其中：办公费2.52万元，占比5.46％，印刷费2万元，占比4.33％，水费2万元，占比4.33％，电费4万元，占比8.67％，邮电费1.2万元，占比2.6％，差旅费8万元，占比17.33％，维修费1万元，占比2.17％，公务接待费6万元，占比13％，劳务费3万元，占比6.5％，福利费0.17万元，占比0.37％，其他交通费用12.77万元，占比27.66％，其他商品和服务支出2.5万元，占比5.42％。与2023年日常公用经费预算支出41.93万元相比，增加4.23万元。

十二、国有资产占用情况说明　

国有资产总额683044.65元，其中：房屋397366.14元、设备170764.9元、家具用具39113.61元、图书档案75800元、无形资产2元。

十三、预算绩效情况说明　

2024年县委党校将认真开展财政预算资金绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，组织进行绩效跟踪监控，开展项目资金支出绩效评价，对发现的问题及时改进，提升年度预算执行率，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

县委党校2024年部门预算表

襄阳市区县部门预算公开表（县委党校）.xls