2026年南漳县体育馆预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县体育馆预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县体育馆概况

一、主要职责

做好公共体育场地和器材常态化的管理与维护，协助行政主管部门和文旅局业务股室制定体育业务培训计划，为体育赛事和大型节庆活动提供场地和管理服务，做好体育场免费开放，确保安全运行。

二、部门机构

南漳县体育馆于1993年2月成立，是一个文化和旅游局所属的独立核算、经费自理、实行企业化管理、执行政府会计制度的公益二类事业单位，内设综合办公室一个，负责公共体育场地管理全面工作。

三、部门预算单位构成

核定编制人数5人，实有在职人员6人，其中：在职在编2人，人事代理1人，其他人员3人。馆长黄中海负责主持全面工作。 

第二部分

南漳县体育馆2026年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县体育馆2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县体育馆2026年收支总预算29.08万元。预算收支增减变化情况与2025年部门预算比较减少20.62万元，减少的主要原因：根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

二、单位预算收入情况说明　

2026年预算收入29.08万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入29.08万元，占比100％（经费拨款补助18万元，占比61.89％；行政事业单位资产收益拨款11.08万元，占比38.11％）。

三、部门预算支出情况说明　

体育馆2026年预算支出29.08万元，其中：项目支出29.08万元，占比100％。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出29.08万元。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

体育馆2026年预算收支与2025年比较，减少20.62万元，减少41.44％。增减原因：根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明　

体育馆2026年财政拨款收入29.08万元，财政拨款支出29.08万元，其中：项目支出29.08万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年一般公共预算支出29.08万元，其中：一般公共预算项目支出29.08万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026年一般公共预算基本支出0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2026年本单位无政府性基金预算支出情况。

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年本单位无“三公”经费预算支出情况，计划从项目经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明　

2026年本单位政府采购预算0万元，与上年对比无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2026年本单位无机关运行经费安排，计划从项目经费支出。

十二、国有资产占用情况说明　

2026年本单位资产总计57.07万元，其中：流动资产48.91万元，占比85．7％；非流动资产8.15万元，占比14.3％。

十三、预算绩效情况说明　

体育馆本年度在主管部门的指导下，明确部门职责，完善预算绩效管理制度体系，积极编报绩效目标，认真开展财政预算资金绩效评价工作，按照财政部门要求，努力做好预算信息公开、年度预算执行等工作，增强年度预算执行工作责任，最大限度的提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县体育馆2026年部门预算表和绩效目标表

襄阳市区县部门预算公开表（单位）_发布勿动_2026-02-27.xls

2026年公共运动场运行费.docx

2026体育馆国资收益安排的单位运维经费.docx