第一部分 南漳县博物馆2026年单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　南漳县博物馆2026年单位预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

2. 部门预算收入情况说明

2. 部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县博物馆2026年单位预算表和绩效目标表

1. 、主要职责

1、文物收藏、保管、展示、研究；文物征集、接收文物或相关藏品捐赠；文物鉴赏、认定；文物信息化建设。

2、举办文物展览，制作基本陈列、专题陈列，制作或引进、交流临时陈列，做好博物馆的免费开放工作；利用博物馆展览与活动平台普及历史文化知识，开展爱国主义、革命传统教育；博物馆学研究。

3、负责配合省、市文物考古所做好全县范围内工程项目的文物调查、勘探以及考古发掘工作；

4、文物修复、复制、维护、保养；文物保护技术研究；文物旅游产品开发与利用。

5、文物法律、法规、政策的宣传。

6、上级交办的其它工作。

二、部门机构

内设3个部室

1、办公室。负责上传下达、会议通知、值班值守安排、综合文字材料撰写、综合协调、党建、工会、人事、财务等工作。

2、陈列部。负责文物基本陈列、专题展览、宣传展板的策划、设计、讲解以及文物知识、文物法律法规的社教宣讲；文物库房的文物测量、拍照、绘图、登记、整理；文物征集；文创产品的研发、设计和利用；全馆文物和公共财产的安全工作。

3、考古部。负责配合省、市文物考古研究所对拆旧建新、新征用地进行文物调查、勘探、发掘、测绘、拍照和资料整理；文物修复工作。

2. 部门预算单位构成

核定公益一类事业单位编制10人，实有在编人数8人，领导职数设1正1副，退休5人。隶属南漳县文化和旅游局管理。

第二部分

南漳县博物馆2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

本单位2026年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县博物馆2026年收支总预算141.46万元。与2025年对比增加28.13万元，增加24.82%，主要原因单位人员增加。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入141.46万元，其中：一般公共预算拨款收入133.06万元，占比94.06%，其他收入8.4万元，占比5.94%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出133.06万元，其中：基本支出129.46万元，占比97.29%，项目支出3.6万元，占比2.7%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出91.63万元、社会保障和就业支出26.1万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出9.37万元。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年预算收支与2025年对比增加28.13万元，增加24.82%，主要增加基本支出预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入133.06万元，支出133.06万元，其中：基本支出129.46万元，占比97.29%，项目支出3.6万元，占比2.7%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出133.06万元（文化旅游体育与传媒支出91.63万元、社会保障和就业支出26.10万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出9.37万元），其中：基本支出129.46万元，占比97.29%，项目支出3.6万元，占比2.7%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出129.46万元，其中：人员经费119.52万元，占比92.32%，公用经费9.95万元，占比7.6%。按经济分类：一是工资福利支出110.25万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出；二是商品和服务支出9.95万元，主要是日常公用经费支出，包括咨询费、水电费、工会经费等支出。三是对个人和家庭的补助支出9.27万元，主要用于退休人员经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出情况。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费预算0.85万元，其他资金弥补0万元，其中：公款出国费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0.85万元。与上年相比基本保持平衡。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年政府采购预算支出0万元，其中货物类采购支出0万元、服务类采购支出0万元。与上年政府采购预算增加0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年机关运行经费129.46万元，其中：人员经费119.52万元，占比92.32%，公用经费9.95万元，占比7.6%。与上年相比增加28.13万元，主要是人员经费增加。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2026年资产合计554.37万元，其中流动资产1.37万元，非流动资产553万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县博物馆2026年单位预算表和绩效目标表