1

南漳县文学艺术界联合会

2

3

4

5

6

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

98.32

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

109.61　

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

本年收入合计

23

98.32　

二十三、债务付息支出

51

用事业基金弥补收支差额

24

本年支出合计

52

109.61　

 年初结转和结余

25

38.32　

 结余分配

53

26

年末结转和结余

54

27.04　

总计

27

136.64　

55

28

总计

56

136.64　

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

98.32　

98.32　

207

其他文化体育与传媒支出

98.32　

98.327　

20799

其他文化体育与传媒支出

98.32　

98.32　

2079999

其他文化体育与传媒支出

98.32　

98.32　

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

109.61　

42.78　

66.83　

207

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

66.83　

20799

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

66.83　

2079999

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

66.83　

项    目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

98.32　

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

109.61

109.61　

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

98.32　

本年支出合计

54

109.616　

109.61　

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

38.32　

年末财政拨款结转和结余

56

27.04　

27.04　

一、一般公共预算财政拨款

27

38.32　

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

136.64

总计

60

136.64　

136.64　

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

109.61　

42.78　

66.83　

207

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

20799

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

2079999

其他文化体育与传媒支出

109.61　

42.78　

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

34.16　

302

商品和服务支出

6.58　

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

10.32　

30201

办公费

0.97　

30701

 国内债务付息

30102

津贴补贴

5.29　

30202

印刷费

0.13　

30702

 国外债务付息

30103

奖金

8.77　

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

 办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.66　

30206

电费

0.61　

31003

专用设备购置

1.94　

30109

职业年金缴费

0.47　

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

1.28　

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

0.06　

30211

差旅费

1.58　

31008

物资储备

30113

 住房公积金

4.81　

30212

 因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.45　

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

0.08　

30215

会议费

0.06　

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务招待费

0.10　

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.45　

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.56　

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

0.07　

39907

国家赔偿费用支出

30309

 奖励金

30229

 福利费

39908

对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运护费

39999

其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.08　

30239

其他交通费用

1.56　

30240

 税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.28　

人员经费合计

34.24　

公用经费合计

8.53　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

合计

因公出（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.10

0.10

0.10

0.10

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无

填报日期：            

2020年10月13日

总分：

87.7

单位名称：

南漳县财政部门

基本支出总额（万元）

42.7

项目支出总额

66.8

预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分）

部门整体支出总额

37.6

42.7

89.94%

17.8

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

目标1（25分）：

办好《水镜文艺》和《水镜诗刊》杂志

产出指标

数量指标

100%

100%

5

100%

100%

5

经济效益指标

100%

100%

5

100%

100%

5

效益指标

100%

100%

5

目标2（20分）：

文学艺术事业发展经费

产出指标

数量指标

100%

95%

4.75

100%

98%

4.9

100%

90.00%

4.5

质量指标

100%

85.00%

4.25

目标3（35分）：

文艺协会工作经费（含民协工作专用经费）

产出指标（20分）

数量指标

100%

70%

3.5

100%

80%

4

质量指标

100%

90%

4.5

100%

90%

4.5

约束性指标（15分）

资金管理

15

 单位名称：文联                                  项目名称：《水镜诗刊》办刊经费                                  

评级内容

关键评级问题

评级标准

评级依据

自评分

考评分

项目定位（30分）

1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性（15分）

项目是否符合中央、省委、省政府的发展规划，市委、县委重大工作部署或作为优先发展重点（3分）

省委、省政府出台了《关于推动文化大发展大繁荣的若干意见》（鄂发〔2009〕31号）；市委、市政府出台了《关于促进和繁荣我市文学艺术创作的意见》（襄发[2007]15号），市委办关于印发《襄樊市促进和繁荣文学艺术创作的实施细则》（襄办文【2008】22号），县委、县政府也于2008年7月出台了《关于促进全县文学艺术事业发展的实施意见》（南发【2008】10号文件）。我市各县市区匀办有自己的文艺阵地杂志。我们南漳诗歌人才和队伍在襄阳市县区中为较大阵营，需有自己的杂志进行展示和向全县人民提供文化服务。

3

项目制定与部门职能是否相关（4分）

是

4

项目是否聚焦某一具体的问题（5分）

是

5

是否存在类似项目（3分）

否

3

2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？（9分）

是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈（4分）

否

4

是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法（5分）

是

5

3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分）

是否避免了在无关活动上的支出（3分）

是

3

项目受益人是否明确（3分）

是

3

项目计划（45分）

4.项目的前期准备是否充分?（10分）

项目是否有充分的前期调研和论证（5分）

是

5

项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）

是

5

5.项目是否有明确的实施计划？（13分）

项目实施主体是否明确（4分）

是

4

项目实施时间是否明确（4分）

是

4

各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）

是

5

6.项目的绩效指标体系是否完整？（12分）

是否充分反映项目目标的绩效指标（6分）

是

6

绩效指标是否具体、可量化（6分）

是

6

7.项目预算申请是否全面、规范？（10分）

项目预算是否有漏项（4分）

否

4

项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（6分）

是

6

项目管理（10分）

8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理？（10分）

是否建立了项目实施中的风险控制机制（5分）

是

5

是否建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理（5分）

是

5

项目结果（15分）

9.项目预期结果能否实现？（15分）

是否能实现绩效目标（5分）

是

5

年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展（5分）

是

5

实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本（5分）

是

5

项目总得分

100

0

项目等级

   优    □        良    □        合格     □       不合格     □
   （该栏由县财政局依据考评分填列）

项目绩效目标评级表

 单位名称：文联                                  项目名称：《水镜文艺》办刊经费                               

评级

内容

关键评级问题

评级标准

评级依据

自评分

考评分

项目定位（30分）

1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性（15分）

项目是否符合中央、省委、省政府的发展规划，市委、县委重大工作部署或作为优先发展重点（3分）

省委、省政府出台了《关于推动文化大发展大繁荣的若干意见》（鄂发〔2009〕31号）；市委、市政府出台了《关于促进和繁荣我市文学艺术创作的意见》（襄发[2007]15号），市委办关于印发《襄樊市促进和繁荣文学艺术创作的实施细则》（襄办文【2008】22号），县委、县政府也于2008年7月出台了《关于促进全县文学艺术事业发展的实施意见》（南发【2008】10号文件）。我市各县市区匀办有自己的文艺阵地杂志。

3

项目制定与部门职能是否相关（4分）

是

4

项目是否聚焦某一具体的问题（5分）

是

5

是否存在类似项目（3分）

否

3

2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？（9分）

是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈（4分）

否

4

是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法（5分）

是

5

3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分）

是否避免了在无关活动上的支出（3分）

是

3

项目受益人是否明确（3分）

是

3

项目计划（45分）

4.项目的前期准备是否充分?（10分）

项目是否有充分的前期调研和论证（5分）

是

5

项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）

是

5

5.项目是否有明确的实施计划？（13分）

项目实施主体是否明确（4分）

是

4

项目实施时间是否明确（4分）

是

4

各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）

是

5

6.项目的绩效指标体系是否完整？（12分）

是否充分反映项目目标的绩效指标（6分）

是

6

绩效指标是否具体、可量化（6分）

是

6

7.项目预算申请是否全面、规范？（10分）

项目预算是否有漏项（4分）

否

4

项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（6分）

是

6

项目管理（10分）

8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理？（10分）

是否建立了项目实施中的风险控制机制（5分）

是

5

是否建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理（5分）

是

5

项目结果（15分）

9.项目预期结果能否实现？（15分）

是否能实现绩效目标（5分）

是

5

年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展（5分）

是

5

实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本（5分）

是

5

项目总得分

100

0

项目等级

   优    □        良    □        合格     □       不合格     □
   （该栏由县财政局依据考评分填列）

项目绩效目标评级表

 单位名称：文联                               项目名称：文学艺术发展经费                       

评级内容

关键评级问题

评级标准

评级依据

自评分

考评分

项目定位（30分）

1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性（15分）

项目是否符合中央、省委、省政府的发展规划，市委、县委重大工作部署或作为优先发展重点（3分）

党的十七大以来，中央、省、市、县委相继出台了一系列关于文化大发展大繁荣的意见，明确要求把文艺事业发展经费纳入财政预算，如鄂发[2009]31号文件、襄发[2007]15号、南发【2008】10号等

3

项目制定与部门职能是否相关（4分）

是

4

项目是否聚焦某一具体的问题（5分）

是

5

是否存在类似项目（3分）

否

3

2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？（9分）

是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈（4分）

否

4

是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法（5分）

是

5

3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分）

是否避免了在无关活动上的支出（3分）

是

3

项目受益人是否明确（3分）

是

3

项目计划（45分）

4.项目的前期准备是否充分?（10分）

项目是否有充分的前期调研和论证（5分）

是

5

项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）

是

5

5.项目是否有明确的实施计划？（13分）

项目实施主体是否明确（4分）

是

4

项目实施时间是否明确（4分）

是

4

各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）

是

5

6.项目的绩效指标体系是否完整？（12分）

是否充分反映项目目标的绩效指标（6分）

是

6

绩效指标是否具体、可量化（6分）

是

6

7.项目预算申请是否全面、规范？（10分）

项目预算是否有漏项（4分）

否

4

项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（6分）

是

6

项目管理（10分）

8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理？（10分）

是否建立了项目实施中的风险控制机制（5分）

是

5

是否建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理（5分）

是

5

项目结果（15分）

9.项目预期结果能否实现？（15分）

是否能实现绩效目标（5分）

是

5

年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展（5分）

是

5

实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本（5分）

是

5

项目总得分

100

0

项目等级

   优    □        良    □        合格     □       不合格     □
   （该栏由县财政局依据考评分填列）

项目绩效目标评级表

 单位名称：文联                              　 项目名称：文艺协会工作经费（含民协工作专用经费）     　　　　　　    

评级内容

关键评级问题

评级标准

评级依据

自评分

考评分

项目定位（30分）

1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性（15分）

项目是否符合中央、省委、省政府的发展规划，市委、县委重大工作部署或作为优先发展重点（3分）

党的十七大以来，中央、省、市、县委相继出台了一系列关于文化大发展大繁荣的意见，明确要求把文艺事业发展经费纳入财政预算，如鄂发[2009]31号文件、襄发[2007]15号、南发【2008】10号等。2013年襄阳市及邻县各文艺家协会工作经费已作为常年经费项目纳入了当地的财政预算。民协是文艺协会的基础协会，在挖掘整理民间文艺上发挥了重要作用，也是我县需要重点扶持和发展的协会。

3

项目制定与部门职能是否相关（4分）

是

4

项目是否聚焦某一具体的问题（5分）

是

5

是否存在类似项目（3分）

否

3

2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？（9分）

是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈（4分）

否

4

是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法（5分）

是

5

3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分）

是否避免了在无关活动上的支出（3分）

是

3

项目受益人是否明确（3分）

是

3

项目计划（45分）

4.项目的前期准备是否充分?（10分）

项目是否有充分的前期调研和论证（5分）

是

5

项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）

是

5

5.项目是否有明确的实施计划？（13分）

项目实施主体是否明确（4分）

是

4

项目实施时间是否明确（4分）

是

4

各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）

是

5

6.项目的绩效指标体系是否完整？（12分）

是否充分反映项目目标的绩效指标（6分）

是

6

绩效指标是否具体、可量化（6分）

是

6

7.项目预算申请是否全面、规范？（10分）

项目预算是否有漏项（4分）

否

4

项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（6分）

是

6

项目管理（10分）

8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理？（10分）

是否建立了项目实施中的风险控制机制（5分）

是

5

是否建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理（5分）

是

5

项目结果（15分）

9.项目预期结果能否实现？（15分）

是否能实现绩效目标（5分）

是

5

年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展（5分）

是

5

实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本（5分）

是

5

项目总得分

100

0

项目等级

   优    □        良    □        合格     □       不合格     □
   （该栏由县财政局依据考评分填列）

项目绩效目标评级表

 单位名称：文联                              　 项目名称：文艺精品创作经费     　　　　　　        填报日期： 

评级内容

关键评级问题

评级标准

评级依据

自评分

考评分

项目定位（30分）

1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性（15分）

项目是否符合中央、省委、省政府的发展规划，市委、县委重大工作部署或作为优先发展重点（3分）

党的十七大以来，中央、省、市、县委相继出台了一系列关于文化大发展大繁荣的意见，明确要求把文艺事业发展经费纳入财政预算，如鄂发[2009]31号文件、襄发[2007]15号、南发【2008】10号等。习近平总书记在全国文艺座谈会上强调了文联文艺工作者及广大文艺家文艺要抓精品创作，我县在县委常委会上专题文联工作时形成决议建立我县的文艺精品创作费项目。

3

项目制定与部门职能是否相关（4分）

是

4

项目是否聚焦某一具体的问题（5分）

是

5

是否存在类似项目（3分）

否

3

2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？（9分）

是否存在实施中的难点或技术上的瓶颈（4分）

否

4

是否设定了合理的项目目标并有实现目标的有效方法（5分）

是

5

3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分）

是否避免了在无关活动上的支出（3分）

是

3

项目受益人是否明确（3分）

是

3

项目计划（45分）

4.项目的前期准备是否充分?（10分）

项目是否有充分的前期调研和论证（5分）

是

5

项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）

是

5

5.项目是否有明确的实施计划？（13分）

项目实施主体是否明确（4分）

是

4

项目实施时间是否明确（4分）

是

4

各级管理者和实施者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）

是

5

6.项目的绩效指标体系是否完整？（12分）

是否充分反映项目目标的绩效指标（6分）

是

6

绩效指标是否具体、可量化（6分）

是

6

7.项目预算申请是否全面、规范？（10分）

项目预算是否有漏项（4分）

否

4

项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（6分）

是

6

项目管理（10分）

8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理？（10分）

是否建立了项目实施中的风险控制机制（5分）

是

5

是否建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理（5分）

是

5

项目结果（15分）

9.项目预期结果能否实现？（15分）

是否能实现绩效目标（5分）

是

5

年度绩效目标是否在实现其长期绩效目标时体现出足够的进展（5分）

是

5

实现绩效目标后的服务或产出是否能提高效率或节约成本（5分）

是

5

项目总得分

100

0

项目等级

   优    □        良    □        合格     □       不合格     □

   （该栏由县财政局依据考评分填列）