南漳县网络安全和信息中心

 2026年单位预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

本单位主要职能是承担县委网络安全和信息化办公室、县互联网信息办公室日常事务工作，开展网络舆情监测、舆情信息收集及研判工作。

二、部门机构

本单位属于县委宣传部所属二级单位，性质为公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

县网络安全和信息中心是宣传部所属公益一类事业单位，正股级，事业编制7名。

第二部分

2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县网络安全和信息中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即南漳县网络安全和信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入153.52万元；支出包括：一般公共服务支出126.88万元、社会保障和就业支出13.9万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出为7.81万元。本单位2026年收支总预算153.52万元，与上年对比增加0.11万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入153.52万元，其中：财政拨款收入153.52万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出153.52万元，其中：基本支出98.52万元，占比64.17%，项目支出55万元，占比35.83%。

四、预算收支增减变化情况

  本单位2026年预算收入153.52万元，比上年增加0.11万元；2026年预算支出153.52万元，比上年增加0.11万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

 本单位财政拨款收入153.52万元，其中：财政拨款收入153.52万元，占比100%；财政拨款支出153.52万元，其中：基本支出98.52万元，占比64.17%，项目支出55万元，占比35.83%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出153.52万元，其中：基本支出98.52万元，占比64.17%，项目支出55万元，占比35.83%。 

七、一般公共预算基本支出情况说明  

本单位一般公共预算基本支出98.52万元，其中人员经费91.72万元，占比93.1%，公用经费6.79万元，占比6.9%。

八、政府性基金预算支出情况说明

   政府性基金预算支出为0。

九、“三公”经费预算情况说明  

本单位一般公共预算因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车运行费支出0万元，无公车；公务接待费支出2万元，与上年对比持平。

十、政府采购预算安排情况说明  

本单位政府采购预算支出0.5万元，其中货物类其他办公用品0.5万元，与上年对比减少0.5万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款公用经费支出6.79万元，其中办公费1.57万元、水费0.05万元、邮电费0.02万元、差旅费0.5万元、公务接待费2万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.1万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.25万元，与上年持平。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用为0。

十三、预算绩效情况说明

2026年，南漳县网络安全和信息中心将认真开展财政预算资金绩效评价工作，以绩效目标实现为导向，严格按财务预算执行，进一步加强制度建设并进行绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

政府债务为0。

第三部分

名词解释

一、“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

三、机关事业单位养老、医疗、公积金缴费支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出，行政单位医疗为部机关医保缴费支出，住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

2026年部门预算表和绩效目标表

见附件。