第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为148.75万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 48.87万元，下降24.72%，主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计148.75万元，与2021年度相比，收入合计增加15.27万元，增长11.4%。其中：财政拨款收入148.75万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计148.75万元，与2021年度相比，支出合计增加22.82万元，增长18.12%。其中：基本支出20.70万元，占本年支出 13.92 %；项目支出128.05万元，占本年支出86.08 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为148.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.87万元，下降24.72%。主要原因是2021度上年有结转结余资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入148.75万元，比2021年度决算数增加 15.27 万元。增加主要原因是2022年新招一名事业编工作人员。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.82万元，增长18.12%。主要原因是2022年新招一名事业编工作人员以及加快了项目支出的进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出143.82万元，占 96.68 %。主要是用于事业运行和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出1.66万元，占1.12%。主要是用于养老金支出。

3. 卫生健康（类）支出1.66万元，占1.12%。主要是用于医保金支出。

4. 住房保障（类）支出1.61万元，占1.08%。主要是用于公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.29 万元，支出决算为 148.75万元，完成年初预算的117%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为122.36万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的 117 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，2022年度新招事业编工作人员。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的 100 %。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100 %  

4.住房保障（类）支出。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20.7万元，其中：

人员经费15.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费5.32万元，主要、包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100 %。较上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无此项工作。2022年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出4万元，接待对象主要是外市县兄弟单位工作人员及招商引资工作的相关人员，主要是开展工作交流、接访劝返及招商引资工作等工作。2022年共接待国内来访团组57个，451人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本单位 2022年度机关运行经费支出0万元，本单位是公益一类事业单位，属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金128.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位能够严格按照2022年度预算执行，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

驻京工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为87.43万元，执行数为87.43万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对上访重点群体和重点人员进行了摸底调查，登记造册，建立数据库；二是与相关部门协调，共享相关信息，提高驻京工作效率；三是做好联系联谊，招商引资等工作任务。发现的问题及原因：有些支出没有及时结算，管理需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，精准性；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用。

附件：2022年度群众工作部绩效自评表

驻京接访劝返经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.62万元，执行数为40.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好接访劝返工作，确保北京地区涉及南漳的信访维稳。

附件：2022年度群众工作部绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评介结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　群众工作部2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

    第四部分  其他需要说明的情况　

　　群众工作部无其他需要说明的问题。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

    第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    无

二、2022年度项目绩效评价报告

    无