目    录

第一部分  县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委政法委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县委政法委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  县委政法委员会单位概况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线方针政策和省、市、县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；

（七）研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检机关查处违法违纪行为；

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

（十）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

    根据南办文［2019］15号关于印发《中共南漳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件精神，中共南漳县委政法委员会设下列内设机构：（一）办公室（政策研究股）。（二）政治部。（三）执法监督股。（四）政治安全股（反邪教协调股）。（五）维稳指导股。（六）综治督导股。（七）基层社会治理股（县护路护线联防办公室）。

从单位构成看，县委政法委部门决算由实行独立核算的县委政法委本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入县委政法委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县委政法委（本级）

2.县城乡网格化服务管理中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1111.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加429.85万元，增长63.02 %，主要原因是机构职能增加，业务工作量增大，各项列支经费相应增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1139.52万元，与2022年度相比，收入合计增加457.48万元，增长67.08%，主要原因是机构职能增加，业务工作量增大，各项列支经费相应增长。

其中：财政拨款收入1111.89万元，占本年收入97.58%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。   

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1139.52万元，与2022年度相比，支出合计增加457.48万元，增长67.08 %，主要原因是业务工作量增大，各项列支经费相应增长。

其中：基本支出357.3万元，占本年支出31.36%；项目支出782.22万元，占本年支出68.64 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1111.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.85万元，增长63.02%。主要原因是各项业务的增大，整个收入与支出呈上升趋势。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入980.65万元，比2022年度决算数增加353.05万元。增加主要原因是政法各项业务量的增大，所需费用相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.85万元，增长63.02%。主要原因是业务工作量增大，各项列支经费相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出980.65万元，占88.2%。主要是用于社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出34.85万元，占3.13%。主要是用于干部职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出14.98万元，占1.35%。主要是用于干部职工医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）支出20.41万元，占1.84%。主要是用于缴纳干部职工住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.03万元，支出决算为1111.89万元，完成年初预算的 109.98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为935.44万元，支出决算为980.65万元，完成年初预算的104.83 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，2023年度有调入人员。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为40.2万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的86.7%。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100% 。

4.住房保障（类）支出。年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.66万元，其中：

人员经费293.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费52.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费9.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要用于公务用车加油及维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出1.9万元，接待对象主要是市领导，主要是开展检查工作、汇报工作。2023年共接待国内来访团组50个，280人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

   本部门2023年度机关运行经费支出52.48万元，比年初预算数增加7万元，增长15.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

具体支出如下：

办公费17.81万元，电费1.77万元，差旅费4.72万元，维修费3.16万元，业务接待费1.9万元，公务用车运行维护费9.8万元，其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出0.40万元。

    十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）括涉密采购项目的支出金额）

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金257.39万元，占一般公共预算项目支出总额的63％。从评价情况来看，单位能够严格按照2023年度预算执行，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，使用合法合规。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目实施过程按照内控机制加强管理，项目实施前有预算，项目经费规范管理，绩效引导，在保证项目工作按质按量完成的前提下严格将经费控制在预算内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年项目绩效自评综述：项目全年预算数为257.39万元，执行数为216万元，完成预算84％。主要产出和效益：一是县委政法委认真贯彻中央、省、市委政法委工作会议精神，坚持以人民为中心，坚持问题导向，创新方式方法；二是深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，着力化解各类社会矛盾，全面防范各类社会风险，竭力保障公共安全；三是不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，努力建设更高水平、更高质量的平安南漳。发现的问题及原因：一是预算执行偏差的部分原因是编制上的预见性不够，导致预算编制的不够精准；二是绩效评价虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还需要完善。下一步改进措施：一是将继续探索研究项目绩效评价指标设定；二是细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

县委政法委员会2023年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

县委政法委员会无其他需要说明的问题。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

    第六部分  附件

    附件1：2023年度县委政法委整体部门自评表

    附件2：2023年县委政法委项目绩效自评表