二、收入决算表

    三、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均738.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少372.96万元，下降33.5%，主要原因是从严从紧加强预算管理，减少支出经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计738.93万元，与2023年度相比，收入合计减少400.59万元，下降35.2%。其中：财政拨款收入 738.93万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计738.93万元，与2023年度相比，支出合计减少400.59万元，下降35.2%。其中：基本443.57万元，占本年支出60.02%；项目支出295.36万元，占本年支出40%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为738.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少372.96万元，下降33.5%。主要原因是2023年度上年有结转结余资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入738.93万元，比2023年度决算数减少372.96万元。减少主要原因是调走一名行政编制。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出738.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.96万元，下降33.5%。主要原因是调出一名行政编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出738.93万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出598.53万元，占81%。主要是用于社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出 48.91万元，占6.62%。主要是用于干部职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出17.32万，占2.34%。主要是用于干部职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出28.17万元，占3.81%。主要是用于缴纳干部职工住房公积金。

5.公共安全（类）支出46万元，占6.23%。主要是用于保障政法机关的基层经费、信息化建设及应急处突等任务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.23万元，支出决算为738.93万元，完成年初预算的135.54%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为436.46万元，支出决算为598.53万元，完成年初预算的137.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，2024年度有调入人员。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为67.27万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的72.7%。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）支出。年初预算为28.17万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全（类）支出。年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.57万元，其中：

人员经费367.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算100 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.45万元，主要用于公务用车加油及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，较上年持平。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出4.7万元，接待对象主要是省市领导，主要是开展检查工作、汇报工作。2024年共接待国内来访团组50个，280人次（不包括陪同人员）。

 十、机关运行经费支出说明

    本部门2024年度机关运行经费支出76.05万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加29.58万元，增长63.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金154.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位能够严格按照2024年度预算执行，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，使用合法合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目实施过程按照内控机制加强管理，项目实施前有预算，项目经费规范管理，绩效引导，在保证项目工作按质按量完成的前提下严格将经费控制在预算内。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.67万元，执行数为154.67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是县委政法委认真贯彻中央、省、市委政法委工作会议精神，坚持以人民为中心，坚持问题导向，创新方式方法；二是深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，着力化解各类社会矛盾，全面防范各类社会风险，竭力保障公共安全；三是不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，努力建设更高水平、更高质量的平安南漳。发现的问题及原因：一是预算执行偏差的部分原因是编制上的预见性不够，导致预算编制的不够精准；二是绩效评价虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还需要完善。下一步改进措施：一是将继续探索研究项目绩效评价指标设定；二是细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

县委政法委员会2024年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    县委政法委员会无其他需要说明的问题。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

 附件1：2024年度县委政法委整体部门自评表

     附件2：2024年县委政法委项目绩效自评表