目     录

第一部分  南漳县社会治安综合治理中心单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县社会治安综合治理中心2024年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县社会治安综合治理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县社会治安综合治理中心概况

一、部门主要职责

（一）承担县综治中心“四位一体”（社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、公共法律服务、应急指挥）实战平台的日常协调、服务等工作；

（二）指导镇（区）、村（社区）两级做好综治中心规范化建设；

（三）协助做好统筹推进社会治理现代化、平安建设、矛盾纠纷排查化解、政法智能化建设等工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

南机编［2022］17号文件《中共南漳县委机构编制委员会关于成立南漳县社会治安综合治理中心的批复》，同意成立南漳县社会治安综合治理中心，为县委政法委管理的公益一类事业单位，机构级别为正股级。南漳县社会治安综合治理中心核定公益一类事业编制12名，设主任1名，副主任2名。

第二部分  2024年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2024年度收、支总计均为172.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加42.52万元，增长32.6%，主要原因是新增了多项社会治理专项工作经费投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计172.96万元，与2023年度相比，收入合计增加42.52万元，增长32.6%。其中：财政拨款收入172.96万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计172.96万元，与2023年度相比，支出合计增加42.52万元，增长32.6%。其中：基本支出172.96万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为172.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.52万元，增长32.6%。主要原因是新增了多项社会治理专项工作经费投入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入172.96万元，比2023年度决算数增加42.52万元。增加主要原因是新增了多项社会治理专项工作经费投入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出172.96万元，占本年支出合计100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.52万元，增长32.6%。主要原因是新增了多项社会治理专项工作经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出172.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出130.3万元，占75.3%。主要是用于事业运行和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）22.1万元，占12.8%。主要是用于干部职工养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）7.83万元，占4.5%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出12.74万元，占7.37%，主要用于：缴纳干部职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.41万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的107.8%。其中：

1.一般公共服务（类）。年初预算为117.74万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的146.9%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：新增了多项社会治理专项工作经费投入。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.96万元，其中：

人员经费159.95万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是外市县兄弟单位工作人员及招商引资工作的相关人员，主要是开展工作交流、接访劝返及招商引资工作等工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本单位2024年度机关运行经费支出0万元，本单位是公益一类事业单位，属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）绩效评价结果应用情况。

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县社会治安综合治理中心2024年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

南漳县社会治安综合治理中心无其他需要说明的问题。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

 无。

    第六部分  附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

    无

二、2024年度项目绩效评价报告

    无