2026年县委政研室预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、县委政研室主要职责

二、县委政研室机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年县委政研室预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县委政研室概况

一、主要职责：主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革和县委财经委员会办公室、规划委员会办公室的日常工作。

二、部门机构：南漳县委政研室设调研股、改革股、财经股、综合股和1个规划研究中心。

三、部门预算单位构成：南漳县委政研室预算编报单位：南漳县委政研室本级和南漳县规划研究中心共计2个单位。在职8人，无退休人员。

第二部分

南漳县委政研室2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：2026年部门预算收入174.27万元，其中财政拨款收入162.95万元，其他收入11.32万元。2025年部门预算支出174.27万元，其中工资福利支出123.75万元，养老保险金12.23万元，职业年金6.12万元，医疗保险费6.5万元，公积金10.58万元；商品和服务支出32.12万元，其中财政拨款支出20.8万元，其他收入11.32万元。项目支出18.4万元。2025年收入和支出上年同期对比减少37.63万元，减少原因是在职人员减少。

二、部门预算收入情况说明：2026年部门预算收入174.27万元。其中：财政拨款收入162.95万元，占比93.5%，其他收入11.32万元，占比6.5%。

三、部门预算支出情况说明：2026年预算支出174.27万元，其中：基本支出155.87万元，占比89.44%，项目支出18.4万元，占比10.56%。

四、预算收支增减变化情况：2026年部门预算收入174.27万元。2025年部门预算支出174.27万元。2026年收入和支出上年同期对比减少37.63万元，减少原因是在职人员减少。

5. 财政拨款收支预算情况说明：2026年部门预算收入162.95万元，2026年预算支出162.95万元，其中：基本支出144.55万元，占比88.7%，项目支出18.4万元，占比11.3%。

六、一般公共预算支出情况说明：2026年预算支出174.27万元，其中：基本支出155.87万元，占比89.44%，项目支出18.4万元，占比10.56%。

七、一般公共预算基本支出情况说明：2026年部门预算收入174.27万元，其中财政拨款收入162.95万元，其他收入11.32万元。2026年部门预算支出174.27万元，其中工资福利支出123.75万元，养老保险金12.23万元，职业年金6.12万元，医疗保险费6.5万元，公积金10.58万元；商品和服务支出32.12万元，其中财政拨款支出20.8万元，其他收入11.32万元。项目支出18.4万元。2025年收入和支出上年同期对比增加72.28万元，2026年收入和支出上年同期对比减少37.63万元，减少原因是在职人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明：无

九、“三公”经费预算情况说明：2025年预算“三公”经费3.5万元（公用经费预算1.5万元，项目经费预算2万元），与上年预算支出持平，无公务用车和出国出境费用。

十、政府采购预算安排情况说明：无

十一、机关运行经费安排情况说明：2026年预算32.12万元（财政拨款安排20.8万元，其他收入安排11.32万元），其中办公费10.93万元，印刷费3万元，水电费1.5万元，邮电费0.6万元，物业费1万元，差旅费4.02万元，维修费0.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.4万元，工会经费2万元，其他交通费4.67万元，其他商品和服务支出2万元。

十二、国有资产占用情况说明：无

十三、预算绩效情况说明：2026年县委政研室预算绩效目标：开展5次重点问题调查研究，完成12期《调查研究》和12期《改革动态》刊物编辑发行，国家、省、市刊物上发表调研文章20篇以上，完成调研课题5项，举办1-5次改革财经调研工作座谈会；围绕县委中心工作开展全县“十五五”规划、国土空间规划城市体检、控制性详细规划、村庄规划、历史文化名城和历史文化街区保护规划、风景名胜区规划、专项规划等7次编制研究；召开6次县委规划委员会会议、3次专家评审会、3次专家培训会；3次专题规划项目调研工作。

十四、政府债务情况说明 ：无

第三部分

名词解释。1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出。

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出。

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出。

5、商品和服务（编码302），主要用于单位运转的日常经费支出。

6、调研工作专项经费（编码2013102），主要用于组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，以及县委改革财经委员会办公室的日常工作开展时支出。

7、规划研究经费（编码2013102），主要用于加强对全县规划工作的领导，促进经济社会发展战略与空间发展布局相适应、相统一。

第四部分